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Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 130 31-08-2020 |
Liquidazione IVA mese di Agosto € 69,14 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 129 27-08-2020 |
Liquidazione fattura Trust Italia spa per rinnovo certificato per accesso Banca d'Italia spa per Siope+ (CIG:Z1D2E02CC6) € 20,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 128 27-08-2020 |
liquidazione fattura a Consorzio Terrecablate per servizio di connettivita' extranet |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 127 27-08-2020 |
Restituzione somma erroneamente versata |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 126 26-08-2020 |
Impegno di spesa Ditta Maggioli per acquisto bollettini ccp (CIG:Z7A2E1011C) € 170,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 125 19-08-2020 |
Impegno di spesa Ditta Trust Italia spa per rinnovo certificato per accesso Banca d'Italia spa per Siope+(CIG:Z1D2E02CC6) € 20,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 124 18-08-2020 |
Impegno di spesa Ditta Converge spa per acquisto materiale informatico (CIG :ZC42E01C04) - € 2.861,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 123 17-08-2020 |
Liquidazione fatture Eni gas e luce |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 122 13-08-2020 |
Liquidazione contributo di funzionamento anno 2020 a Consorzio Terrecablate |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 121 13-08-2020 |
Liquidazione fattura Ditta Smau GFI per noleggio fotocopiatrici (CIG:Z091D45FF3) |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 120 13-08-2020 |
Liquidazione fattura Ditta Cardinali &c. srl per canone software rilevazione presenze 2020 (CIG:Z972D03D92)- € 296,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 119 13-08-2020 |
Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico periodo Luglio-Agosto € 4.038,39 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 118 28-07-2020 |
Liquidazione gettoni al Dott.Cesari Francesco per presenze alla commissione di studio per il nuovo contratto di Tesoreria Comunale |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 117 28-07-2020 |
Fatture Acquedotto del Fiora: compensazione con note di credito |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 116 27-07-2020 |
Impegno di spesa Ditta Kibernetes srl per servizio di aggiornamento e bonifica della PCC al 31/12/2020 (CIG:Z892DCB525) € 650,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 115 23-07-2020 |
Adesione ad Asmel e impegno di spesa |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 114 22-07-2020 |
Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico periodo Giugno_Luglio |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 113 21-07-2020 |
Liquidazione fattura Ditta Etruria PA per acquisto toner (CIG:Z862D6DD1F) € 168,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 112 21-07-2020 |
Liquidazione fattura Ditta Parentini e Bandinelli per acquisto toner (CIG:Z5F2D99391) - €72,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 111 17-07-2020 |
Parificazione, ricognizione e invio alla Corte dei Conti tramite portale SIRECO dei conti agenti contabili |
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