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Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 200 30-11-2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO CORRISPETTIVO PROVVISORIO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ATS PERIODO 01.09.2018 AL 30.09.2018 A SOCIETA' SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 200 30-11-2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO CORRISPETTIVO PROVVISORIO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ATS PERIODO 01.09.2018 AL 30.09.2018 A SOCIETA' SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 199 28-11-2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ORIDINI SU MEPA N. 4629198 N. 4630398 N. 4628711 N. 4631020 A DITTA CLEAN ACCENT S.R.L. PER LA SOMMA DI €. 1.859,75. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 198 28-11-2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU M.E.P.A. (ORDINE N. 4627915) STRUTTURA GIOCHI BAMBINI DA COLLOCARE PRESSO GIARDINI PUBBLICI P.ZZA IV NOVEMBRE - Soc. HOLZHOF S.r.l. PER LA SOMMA DI €. 12.960,49. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 197 27-11-2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ABETI PER FESTIVITA' NATALIZIE A DITTA TRENTI VIVAI E PIANTE PER LA SOMMA DI €. 759,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 196 27-11-2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU M.E.P.A. (ORDINE N. 4625103) DI AUTOCARRO CON PIANALE RIBALTABILE CORTO AD USO DELLA SQUADRA ESTERNA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI - Soc. PIAGGIO & C. S.P.A. PER LA SOMMA DI €. 19.940,13. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 195 26-11-2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA D.P.I. - VESTIARIO PROFESSIONALE SQUADRA ESTERNA LAVORI PUBBLICI IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GUANTIFICIO SENESE S.R.L. PER LA SOMMA DI €. 392,35. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 194 16-11-2018 |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE EDILIZIA SU EDIFICI COMUNALI - A DITTA BINI LEONARDO PER LA SOMMA €. 8.161,80. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 193 15-11-2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO (SECONDO SEMESTRE) IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2018 - A DITTA E.S.M.A. ESTINTORI S.R.L. . |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 192 15-11-2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO PONTEGGIO MULTIDIREZAIONALE (SCALA) PER AREA POLIVALENTE DI VIA DEGLI ULIVI A DITTA EDILCOMIT S.R.L.. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 191 14-11-2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA PER MURO CIMITERO CAPOLUGO A STUDIO TECNICO ING. PAOLO CIONI PER LA SOMMA DI €. 3.530,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 190 12-11-2018 |
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE CALABRONI - A DITTA ECO-SPURGO S.A.S. PER LA SOMMA €. 317,20. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 189 12-11-2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO DA VERSARE ALL'ASSOCIZIONE NAZIONALE CARABINIERI - SEZ. DI CASTELLINA E RADDA IN CHIANTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO SVOLTA IN BASE ALLA CONVENZIONE STIPULATA; |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 188 09-11-2018 |
AFFIDAMENTO TINTEGGIATURE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO A DITTA L.D. S.N.C. PER LA SOMMA DI €. 732,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 187 09-11-2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI VALUTAZIONE STABILITA' DELLE ALBERATURE DEL PARCO PUBBLICO DI PIAZZA IV NOVEMBRE, CENSIMENTO ALBERATURE E PROGETTO RIQUALIFICAZIONE GIARDINO STORICO A CESAF STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI LOTTI E DI CARA PER LA SOMMA DI €. 5.060,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 186 09-11-2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER PERIZIA S.C. MANDORLO, VALUTAZIONE PORTA VALDARNESE E PRATICA GENIO CIVILE PLATEA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO A STUDIO ING. EDOARDO FONTANI PER LA SOMMA DI €. 6.170,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 185 09-11-2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI GEOLOGIA PER CONSOLIDAMENTO MURA CIMITERO E TRIBUNE CAMPO SPORTIVO A STUDIO DI GEOLOGIA CLAUDIO ROSSI PER LA SOMMA DI €. 6.070,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 184 09-11-2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI GEOLOGIA PER RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI DI RADDA IN CHIANTI, P.ZZA IV NOVEMBRE A STUDIO DI GEOLOGIA DUCCIO LOSI PER LA SOMMA DI €. 3.470,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 183 08-11-2018 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADE, IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POMETTI E FIGLI S.N.C. PER LA SOMMA DI €. 568,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 182 07-11-2018 |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI EDIFICI PUBBLICI - A DITTA DAIDRAULICA PER LA SOMMA €. 1.674,00. |
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