Radda
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 116 13-08-2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRESA E TINTEGGIATURA LOCALI PLESSO SCOLASTICO E SCUOLA DELL'INFANZIA DI RADDA IN CHIANTI A L.D. s.n.c. PER LA SOMMA DI €. 3.045,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 115 12-08-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTO SANIFICANTE A DITTA CLEAN ACCENT S.R.L.. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 114 11-08-2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE CONDIZIONATORE PRESSO PALAZZO COMUNALE A DITTA GENERAL CALOR S.R.L. - PER LA SOMMA DI €. 508,50. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 113 09-08-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA E.A.CO.S. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE NEI GIARDINI PUBBLICI DEL CAPOLUOGO - 1° STRALCIO - LOTTO 2 - OPERE IN ELEVAZIONE, DI TAMPONAMENTO, IMPIANTI E FINITURE INTERNE ED ESTERNE. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 112 09-08-2021 |
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 07/07/2021 E CONTABILITA' - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE NEI GIARDINI PUBBLICI DEL CAPOLUOGO - 1° STRALCIO - LOTTO 2 - OPERE IN ELEVAZIONE, DI TAMPONAMENTO, IMPIANTI E FINITURE INTERNE ED ESTERNE - CIG: 8526361FAB - CUP: H67B20001360004. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 111 06-08-2021 |
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE RINGHIERE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE OPERE IN METALLO, A DITTA VERNIFER S.N.C. PER LA SOMMA DI €. 4.850,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 110 06-08-2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO TARGA DN464RH A DITTA AUTOFFICINA C.R.A - PER LA SOMMA DI €. 1.150,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 109 03-08-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TECNO-CASA DI AURELI A. & C. s.n.c. PER FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 108 03-08-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADE E FORNITURA DPI A DITTA POMETTI E FIGLI S.N.C. . |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 107 03-08-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOVITER S.R.L. - SALDO PER LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE NEI GIARDINI PUBBLICI DEL CAPOLUOGO - 1° STRALCIO - LOTTO 1 - OPERE IN CEMENTO. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 106 02-08-2021 |
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 17/06/2021 E CONTABILITA' - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE NEI GIARDINI PUBBLICI DEL CAPOLUOGO - 1° STRALCIO - LOTTO 1 - OPERE IN CEMENTO ARMATO - CIG: 8501505FD9 - CUP: H67B20001360004. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 105 29-07-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SACCHI DEIEZIONI CANINE A DITTA SEDO S.A.S.. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 104 29-07-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSETTE STRADALI - DITTA AGRICHIANTI S.N.C. CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI (SI). |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 103 29-07-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE STRADALE VIALI E CAMMINAMENTI CAPOLUOGO A DITTA MASINI COSTRUZIONI S.R.L.. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 102 29-07-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO CORRISPETTIVO PROVVISORIO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ATS PERIODO DAL 01.05.2021 AL 31.05.2021 A SOCIETA' SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 101 29-07-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERA STRADALE IN LOC. CIRC. SANTA MARIA A DITTA SOCES. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 100 29-07-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTROLLO E RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO PLESSO SCOLASTICO A DITTA MANNI ANDREA. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 99 28-07-2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI IMMOBILI COMUNALI A DITTA FINOCCHI COLOMBO DI FINOCCHI ALESSIO PER LA SOMMA €. 1.978,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 98 27-07-2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLO TACHIGRAFO AUTOCARRO TARGA MN479724 DITTA SCOTTI S.R.L. PER LA SOMMA TOTALE DI €. 500,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 97 27-07-2021 |
AFFIDAMENTO SERVIZI OPZIONALI - SPAZZAMENTO CENTRO STORICO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE SEI TOSCANA S.R.L. PER LA SOMMA DI €. 500,00. |
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