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Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1159 03-11-2014 |
Liquidazione carburante mese Settembre per mezzo multicard (CIG:Z0010E7C9) - € 1.163,23 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1158 03-11-2014 |
Liquidazione a Postemobile per ricarica borsellino aziendale (CIG:Z4A10419EE) - € 600,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1157 29-10-2014 |
Liquidazione fatture Telecom 5' bimestre a Mediofactoring spa - € 2.872,50 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1156 27-10-2014 |
Liquidazione compenso al revisore dei conti Dott.Bartalini Stefano anno 2014 (CIG:Z83116B9A0) |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1155 27-10-2014 |
Impegno Ditta Erre uno srl per acquisto server e nas e Ditta Kibernetes per servizio di creazione infrastruttura macchina virtuale e migrazione al nuovo sistema (CIG: ZDC115D98E) |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1154 27-10-2014 |
Liquidazione fattura Ditta Media Office per copie eccedenti - € 52,61 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1153 24-10-2014 |
Liquidazione quota 2014 a Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno - € 188,47 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1152 22-10-2014 |
Liquidazione reperibilita' S.C. Tassini € 111,92 e ind. Turnazione a Bandini € 164,04mese di Settembre. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1151 21-10-2014 |
Liquidazione fatture ad Eni spa |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1150 21-10-2014 |
Liquidazione fatture Ditta Kibernetes (CIG:Z3E0F1B086 - ZD9111AA13) - €3.455,04 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1149 16-10-2014 |
Riversamento al Comune di Castellina in Chianti di € 202,00 a titolo di ICI in acconto 2008 2009. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1148 14-10-2014 |
Rendiconto fondo economato dal 01/01/4 al 06/10/14 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1147 14-10-2014 |
Liquidazione fattura aTerrecablate reti e Servizi periodo luglio-agosto (CIG:Z101082170) - € 49,78 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1146 09-10-2014 |
Liquidazione fattura Ditta Go2tec per rinnovo e reinstallazione antivirus (CIG:ZAB1071C40) - € 758,84 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1145 07-10-2014 |
Liquidazione fatture Enel periodo Agosto-Settembre - € 1.962,80 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1144 07-10-2014 |
Impegno di spesa Ditta Maggioli per acquisto bollettini CCP (CIG:Z74111A17B) |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1143 03-10-2014 |
Liquidazione carburante mese di Agosto per mezzo multicard (CIG:Z0010E7C9) - € 613,69 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1142 02-10-2014 |
Liquidazione a Postemobile per ricarica borsellino aziendale (CIG:Z4a10419EE) - € 1.000,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1141 30-09-2014 |
Impegno di spesa per acquisto carta A4 e toner da Etruria PA per € 603,78 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1140 29-09-2014 |
Impegno Ditta Kibernetes per software Certificato al Bilancio 2014e Certificato al Conto 2013 (CIG:Zd9111AA13) |
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