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Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 124 22-09-2014 |
Approvazione convenzione personale ATA a.s. 2014/2015. |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 125 22-09-2014 |
Direttive per supporto manifestazione Eroica 2014. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2162 22-09-2014 |
LIQUIDAZIONE DITTA FERRI S.R.L. PER FORNITURA COLTELLI COMPRENSIVI DI KIT DI MONTAGGIO PER FRESA TRATTORE. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2163 22-09-2014 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N° 15 CASSETTE IN ZINCO PER OSSARINI CIMITERO IMPRESA FUNEBRE CAPANNI CON SEDE IN SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER LA SOMMA DI €. 210,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2164 22-09-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PER IDONEITA' AL SERVIZIO ANNO 2014 ED ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA O DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE IN LAVORATORI ADDETTI A MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PRESSO CENTRO ANALISI CLINICHE DI LABOR SERVICE S.a.s. CON SEDE IN SIENA PER LA SOMMA DI €. 516,00. |
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| Determinazioni Affari Generali 3108 22-09-2014 |
Impegno di spesa per acquisto acqua minerale per refezione scolastica. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1138 23-09-2014 |
Liquidazione Ditta Maggioli per blocchetti ferie e permessi (CIG:ZCA1063850) - € 80,52 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1139 23-09-2014 |
Liquidazione bolli a Tesoreria - € 2.266,00 |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2165 24-09-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI COMUNALI A DITTA SANNIO RESTAURI CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI (SI) PER LA SOMMA DI €. 3.373,30. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2166 24-09-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI MANUTENZIONE STRADE A DITTA POMETTI E FIGLI CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI (SI). |
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| Determinazioni Affari Generali 3109 24-09-2014 |
Ampliamento servizio offerto dalla Soc. CAMST per sporzionamento pasti a.s. 2014/15. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2167 25-09-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARNO ALLARMI S.r.l. CON SEDE IN MONTEVARCHI (AR) INTERVENTO FORNITURA E RIPARAZIONE NR. 5 TESSERE DI PROSSIMITA'. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2168 25-09-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BITUME A FREDDO A DITTA ASFALTI S.R.L. CON SEDE A GROTTAZZOLINA (FM) PER LA SOMMA DI €. 1.952,00. |
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| Determinazioni Polizia Municipale 5025 25-09-2014 |
Impegno di spesa e liquidazione per sostituzione print server e relativo intervento tecnico per l'installazione. |
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| Determinazioni Polizia Municipale 5026 25-09-2014 |
Impegno di spesa per acquisto spray anti-aggressione e relativi porta-spray per il personale in servizio. |
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| Determinazioni Affari Generali 3110 26-09-2014 |
liquidazione di spesa per acquisto acqua minerale per refezione scolastica. |
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| Determinazioni Affari Generali 3111 26-09-2014 |
Impegno e liquidazione di spesa alla Ditta CQS per aggiornamento e controllo del sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP in conformita' al Reg. CE 852/04 scuola rADDA IN cHIANTI A.S. 2014/2015 |
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| Determinazioni Polizia Municipale 5027 27-09-2014 |
Rimborso spese sostenute per rilascio badge di accesso alla Z.T.L. a seguito di restituzione dello stesso. |
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| Determinazioni Gestione Associata Servizi Sociali 12 29-09-2014 |
L.R. 45/2013: concessione benefici ai richiedenti P.A. e R.D. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1140 29-09-2014 |
Impegno Ditta Kibernetes per software Certificato al Bilancio 2014e Certificato al Conto 2013 (CIG:Zd9111AA13) |
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