Radda
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 99 28-07-2016 |
Liquidazione fatture Enel consumi giugno-luglio € 1.865,52 |
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| Determinazioni Affari Generali 99 28-07-2016 |
Impegno di spesa e liquidazione saldo 2015 e acconto 2016 in favore del Comune di Murlo per consuntivo gestione canile comunale |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 100 28-07-2016 |
Liquidazione fatture Eni spa per consumi aprile-luglio - € 271,63 |
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| Determinazioni Affari Generali 100 28-07-2016 |
Impegno di spesa in favore della Ditta CQS Consulting Quality Service srl per controllo HACCP e somministrazione pasti scuola Radda in Chianti - anno 2016/2017 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 101 28-07-2016 |
Liquidazione fattura Ditta Smau GFI per noleggio fotocopiatrici (CIG:Z011945265)- €179,34 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 102 28-07-2016 |
Liquidazione Ditta Parentini & Bandinelli per assistenza su PC (CIG:ZE81AAAEDD) - € 658,80 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 103 28-07-2016 |
liquidazione fattura Ditta Xerox Italia Rental Service per noleggio fotocopiatrice € 501,43 |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 142 28-07-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE LAMPIONE A TRE BRACCI PRESSO ROTATORIA DEL CIMITERO, DITTA ELETTRICALANDI S.R.L. . |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 143 28-07-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO CORRISPETTIVO PROVVISORIO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ATS PERIODO 01.05.2016 AL 31.05.2016 A SOCIETA' SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L. . |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 144 28-07-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERIFICA PERIODICA PIATTAFORMA AEREA ANNO 2015 AD AZIENDA UNITA' SANITARIA LOC. TOSCANA SUD-EST. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 145 28-07-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI TECNICI 1° E 2° TRIMESTRE 2016 - CONVENZIONE n. 2737977 PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - SERVIZI TECNICI. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 146 28-07-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE A DITTA POMETTI FIGLI S.N.C. . |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 147 28-07-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO CORRISPETTIVO PROVVISORIO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ATS PERIODO 01.06.2016 AL 30.06.2016 A SOCIETA' SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L. . |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 148 29-07-2016 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE A DITTA CHIANTI GARDEN SERVICE S.R.L. PER LA SOMMA DI €. 9.333,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 149 29-07-2016 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE RECINZIONE IN LEGNO TIPO CROCE DI S. ANDREA A DITTA T.L.F. PER LA SOMMA DI €. 10.000,00 |
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| Determinazioni Affari Generali 101 01-08-2016 |
Aggiudicazione definitiva e relativo impegno di spesa per libri di testo scuola elementare di Radda in Chianti presso la libreria Cubo Magico - Cig. n. ZB51A94BEA |
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| Determinazioni Affari Generali 102 01-08-2016 |
Impegno di spesa per acquisto acqua refezione scolastica cig n. Z3D1AD0FBA |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 150 01-08-2016 |
AFFIDAMENTO LAVORI PREDISPOSIZIONE INSTALLAZIONE ISOLA ECOLOGICA INTERRATA (EX PESA PUBBLICA) E A DITTA BINI LEONARDO E POMETTI & FIGLI PER LA SOMMA DI €. 1.798,00. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 104 03-08-2016 |
Liquidazione fatture Eni € 44,78 per consumi aprile-giugno |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 151 05-08-2016 |
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA CULICIDAE E ZANZARE PRESSO GIARDINI PUBBLICI CAPOLUOGO A DITTA ECOSPURGO - DISIFEST S.A.S. PER LA SOMMA DI €. 390,40. |
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