Radda
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Deliberazioni di Consiglio Comunale 18 28-01-2017 |
Proroga convenzione gestione canile di Murlo: RINVIO. |
|
| Deliberazioni di Consiglio Comunale 19 28-01-2017 |
Approvazione convenzione con l'Assoc. La Racchetta. |
|
| Deliberazioni di Consiglio Comunale 20 28-01-2017 |
Comunicazioni, mozioni e interpellanze. |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 3 30-01-2017 |
Liquidazione fatture ad Acquedotto del Fiora € 2.143,24 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 4 30-01-2017 |
Liquidazione fatture Enel periodo dicembre 2016-gennaio 2017 -€ 2.715,69 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 5 30-01-2017 |
Liquidazione fatture Eni consumi Novembre- Dicembre 2016 - € 2562,56 |
|
| Determinazioni Affari Generali 5 30-01-2017 |
Affidamento servizio di supporto per assistenza ufficio SUAP-CIG Z651D214EF |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 11 30-01-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI A DITTA MATASSINI DI MATASSINI S.N.C. . |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 12 30-01-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE SQUADRA ESTERNA LAVORI PUBBLICI. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 13 30-01-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BERTOZZI E MARCUCCI PER MESSA IN SICUREZZA MURO PERIMETRALE CIMITERO CAPOLUOGO. |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 6 31-01-2017 |
Impegno di spesa ditta Kibernetes per servizio web Albo on line (CIG:ZAC1D26EAA) |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 7 31-01-2017 |
Impegno di spesa Ditta Kibernetes per supporto annuale area del personale (CIG:ZAD1D274D1) - € 387,00 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 8 31-01-2017 |
Impegno di spesa Ditta Kibernetes per servizio web Ammisnistrazione trasparente (CIG:Z831D27B25) - € 780,00 |
|
| Determinazioni Affari Generali 6 01-02-2017 |
Impegno di spesa per organizzazione evento per presentazione progetto di riqualificazione area produttiva-CIG Z841D2B739 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 9 01-02-2017 |
Liquidazione IVA periodo Gennaio 2017- € 86,92 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 10 01-02-2017 |
Liquidazione fattura Ditta Cardinali per intervento di aggiornamento programma Sfera (CIG:ZBA1BCB451) - € 470,00 |
|
| Determinazioni Affari Generali 7 02-02-2017 |
Impegno e liquidazione per rinnovo bolli automezzi comunali 2017 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 11 02-02-2017 |
Liquidazione quote associative anno 2017 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 12 02-02-2017 |
Liquidazione fattura Ditta Printer Group per acquisto toner (CIG:Z141CCAE36)- €109,80 |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 14 02-02-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ANNO 2017), A FAVORE DI RTI COM METODING - GRUPPO IGEAM - CONVENZIONE CONSIP PER LA SOMMA DI €. 4.687,69. |
|