Radda
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Affari Generali 42 03-05-2017 |
Liquidazione in favore dell'Associazione Pleiades Coop. Soc. Onlus per servizio protocollazione e archiviazione atti dell'archivio corrente periodo Febbraio-Marzo CIG n. Z461D15054 |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 54 03-05-2017 |
Approvazione bando per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2017. |
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| Determinazioni Polizia Municipale 17 04-05-2017 |
Rimborso spese sostenute per rilascio badge di accesso alla Z.T.L. a seguito di restituzione dello stesso. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 73 04-05-2017 |
Impegno di spesa Ditta Kibernetes per servizio di invio TARI 2017, simulazione tariffe e invio ruoli coattivi (CIG:Z251E6DB65)- € 4386,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 74 04-05-2017 |
Liquidazione fattura Ditta Mediapoint Brocchi srl per assistenza tecnica fotocopiatrici (CIG:ZAC192EA92-Z05192EAA9) - € 211,31 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 75 04-05-2017 |
Liquidazione Consorzio Terrecablate per spese di connettivita' |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 77 05-05-2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI IN FAVORE DELLA DITTA TECNO-CASA S.N.C. PER LA SOMMA DI €. 213,00. |
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| Determinazioni Affari Generali 43 06-05-2017 |
Rimborso spese al Comune di Gaiole in Chianti per gara congiunta refezione scolastica. |
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| Determinazioni Affari Generali 44 08-05-2017 |
Acquisto decorazioni per omaggi matrimoni civili - Carta piu' 2000 CIG Z631E8329A |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 76 08-05-2017 |
Liquidazione fattura Ditta Smau GFI per noleggio fotocopiatrici (CIG:Z091D45FF3) - € 289,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 77 08-05-2017 |
Impegno di spesa per commissione di studio per problematiche inerenti il passaggio alla nuova contabilita' economico patrimoniale |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 78 09-05-2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER DISERBO DA INFESTANTI SU AREE CIMITERIALI A DITTA ECO-SPURGO DISINFEST PER LA SOMMA DI €. 350,00. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 78 09-05-2017 |
Liquidazione fatture Eni € 1526.95 |
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| Determinazioni Polizia Municipale 18 10-05-2017 |
Liquidazione fatture per acquisto bollettari verbali e preavvisi di accertamento violazioni al Codice della Strada e verbali autoimbustanti intestati e personalizzati. |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 55 10-05-2017 |
Concessione logge Comune alla Pro Loco per iniziativadi degustazione. |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 56 10-05-2017 |
Proroga poteri di gestione a favore del Sindaco per il settore Urbanistica. |
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| Determinazioni Affari Generali 45 11-05-2017 |
Impegno e liquidazione del primo acconto, 40% dell'intera somma, in favore della Societa' della Salute senese quale contributo dovuto per il 2017 per gestione servizi sociali |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 79 11-05-2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER RIPARAZIONE PORTIERA CON APERTURA MOTORIZZATA SCUOLABUS TARGA BH896FZ PER LA SOMMA DI €. 579,50. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 79 12-05-2017 |
Ricarica borsellina aziendale Postemobile per telefonia mobile |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 80 12-05-2017 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER FRAZIONAMENTO DI EX STRADA PUBBLICA IN DISMISSIONE IN LOC. CIRCONVALLAZIONE SANTA MARIA PER LA SOMMA DI €. 1.654,40. |
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