Radda
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Determinazioni Lavori Pubblici 218 12-12-2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU PORTALE START TRIBUNA CAMPO SPORTIVO "G. MARCUCCI" - Soc. ILMA S.r.l. PER LA SOMMA DI €. 23.170,00. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 218 12-12-2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU PORTALE START TRIBUNA CAMPO SPORTIVO "G. MARCUCCI" - Soc. ILMA S.r.l. PER LA SOMMA DI €. 23.170,00. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 219 12-12-2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADE A DITTA POMETTI E FIGLI S.N.C. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 220 12-12-2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO GAZEBI PERIODO 20/08 - 28/08 PER ALLESTIMENTO AREA POLIVALENTE VIA DEGLI ULIVI - A DITTA DREAM EVENTS S.R.L.S. |
|
| Determinazioni Affari Generali 136 13-12-2018 |
Impegno di spesa per sostegno del diritto allo studio a.s. 2018/2019 |
|
| Determinazioni Affari Generali 137 13-12-2018 |
Impegno di spesa per borse di studio alunni meritevoli |
|
| Determinazioni Affari Generali 138 13-12-2018 |
Impegno per compenso Nucleo di Valutazione anno 2018. |
|
| Determinazioni Affari Generali 139 13-12-2018 |
Liquidazione contributi e benefici economici ad enti ed associazioni anno 2018 |
|
| Determinazioni Affari Generali 140 13-12-2018 |
Liquidazione di spesa per acquisto libri scolastici alunni frequentanti la scuola primaria di Castellina in Chianti cig n. ZF22602344 |
|
| Determinazioni Affari Generali 141 13-12-2018 |
Liquidazione di spesa in favore di COOP Centro Italia per acquisto bottiglie di acqua minerale naturale per la scuola - CIG Z9F24D9CEB |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 178 13-12-2018 |
Impegno di spesa Ditta Gies per affidamento servizio di compilazione questionario sui fabbisogni standard 2018 (CIG:ZF326498CD) € 500,00 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 179 13-12-2018 |
Liquidazione retribuzione di risultato al Segretario anno 2017 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 180 13-12-2018 |
Impegno di spesa DItta Errebian Spa per acquisto toner e materiale di cancelleria (CIG:ZC5264BF63) - € 480,92 |
|
| Determinazioni Urbanistica 21 14-12-2018 |
LIQUIDAZIONE NOTULA IN ACCONTO PER INCARICO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO EDILIZIA/URBANISTICA Arch. FRANCESCO CAPORASO. |
|
| Determinazioni Urbanistica 22 14-12-2018 |
IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' PER PRESENZE COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO AI MEMBRI DOTT. AGR. GIACOMO BAFFETTI, ARCH. ALESSANDRO BAGELLA E ARCH. GINEVRA GHERARDI . |
|
| Determinazioni Polizia Municipale 57 14-12-2018 |
Impegno di spesa per acquisto vestiario per il personale in servizio. |
|
| Determinazioni Polizia Municipale 58 14-12-2018 |
Impegno di spesa per acquisto n. 20 bollettari di verbali di accertamento violazioni al Codice della Strada (art. 142). |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 181 14-12-2018 |
Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico periodo Novembre-Dicembre |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 221 14-12-2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NUOVE STRUTTURE POLIVALENTI GIARDINI PUBBLICI COPPEDE' A STUDIO ARCH. RAFFAELE GAMBASSI PER LA SOMMA DI €. 28.642,00. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 221 14-12-2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NUOVE STRUTTURE POLIVALENTI GIARDINI PUBBLICI COPPEDE' A STUDIO ARCH. RAFFAELE GAMBASSI PER LA SOMMA DI €. 28.642,00. |
|