Radda
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 28 03-03-2020 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PER COMUNICAZIONI DI ALLERTAMENTO PROTEZIONE CIVILE TRAMITE PIATTAFORMA DENOMINATA "nowtice" (DURATA 12 MESI) ALLA SOC. REGOLA S.R.L. PER LA SOMMA DI €. 1.403,00. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 47 03-03-2020 |
Liquidazione fattura Ditta Etruria PA per acquisto toner (CIG:Z902BEDD42) € 168,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 48 03-03-2020 |
Impegno di spesa per adesione definitiva alla Convenzione servizio di posta certificata ad uso delle pubbliche amministrazione della Regione Toscana con Nimirial S.p.A (CIG:Z172C42AF3) |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 49 03-03-2020 |
Impegno di spesa Ditta Parentini e Bandinelli srl per intervento di manutenzione su stampante (CIG:Z382C55EE3) - € 68,00 |
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| Determinazioni Affari Generali 17 04-03-2020 |
impegno di spesa in favore della Soc. SEPEL S.r.l. per rinnovo abbonamento annuale a LO STATO CIVILE ITALIANO - anno 2020 |
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| Determinazioni Affari Generali 18 04-03-2020 |
liquidazione fattura alla ditta CAMST SOC.COOP a r.l. per servizio di refezione scolastica mese di gennaio 2020 |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 29 04-03-2020 |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE N. 10 SEDILI (SPALLINE E SEDUTE) DELLO SCUOLABUS TARGA AK947WK a DITTA LUNA S.R.L. PER LA SOMMA DI €. 1.281,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 30 04-03-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI FORNITURA E MANUTENZIONE ELEMENTI IN LEGNO - A DITTA FALEGNAMERIA CAPANNOLI LUCIANO. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 50 05-03-2020 |
Restituzione somme versate erroneamente al Comune di Rapallo |
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| Determinazioni Polizia Municipale 11 06-03-2020 |
Impegno di spesa per adesione ai servizi di base Ancitel ed al collegamento alla banca dati ACI-PRA per l'anno 2020. |
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| Determinazioni Affari Generali 19 06-03-2020 |
liquidazione fattura in favore della Soc.FIDENIA Srl per integrazione acquisto libro di testo per la scuola primaria di Radda in Chianti a.s. 2019/2020 |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 31 06-03-2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA GEL SANIFICANTE PER MANI E MASCHERINEPER EMERGENZA COVID-19 - FARMACIA DI RADDA PER LA SOMMA DI €. 492,00. |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 23 09-03-2020 |
Rettifica al riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini del rendiconto 2019 |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 24 09-03-2020 |
Emergenza sanitaria COVID19 - Nota operativa n.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile e ANCI - Composizione e compiti Centro Operativo Comunale (C.O.C.) - Approvazione schema di ordinanza |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 25 09-03-2020 |
Avvio ricorso a modalita' flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa - Emergenza COVID-19 |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 32 09-03-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISIZIONE N. 1 CERTIFICAZIONE SAPR BASE A DITTA AEROVISION S.R.L. . |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 33 12-03-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER L'ANNO 2020 A DITTA E.S.M.A. ESTINTORI S.R.L. PER LA SOMMA DI €. 1.952,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 34 12-03-2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER TAGLIANDO AUTOCARRO TARGA FS063NW DITTA PAMPALONI S.R.L.. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 35 12-03-2020 |
AFFIDAMENTO FORNITURA PANNELLI PLEXIGLASS E ACCIAIO A DITTA INOX SERVICE DI DRAGONI A. SNC PER LA SOMMA DI €. 564,00. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 51 12-03-2020 |
Impegno di spesa Ditta Commerciale Informatica srl per acquisto n. 2 Notebook (CIG:Z512C6BEC0) - € 1.096,00 |
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