Radda
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Determinazioni Servizi Finanziari 166 07-12-2021 |
Liquidazione rimborso Agenzia delle Entrate delle somme anticipate ai sensi dell'art.26, comma 1, del D.Lgs n.112/1999 |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 176 07-12-2021 |
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATI EX CANTINA INVECCHIAMENTO VINI - CIG: 90162973A9 - CUP: H62C21000810004. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 177 07-12-2021 |
AFFIDAMENTO INTERVENTI PER LA DISOSTRUZIONE E PULIZIA CADITOIE, GRIGLIE ED ATTRAVERSAMENTI STRADALI - A DITTA AUTOSPURGO VELOX S.R.L. PER LA SOMMA DI €. 1.160,00. |
|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 94 09-12-2021 |
Autorizzazione alla sottoscrizione dell'Intesa definitiva per la contrattazione decentrata integrativa del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali. Parte economica 2021 |
|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 95 09-12-2021 |
Accettazione di donazione modale da parte della Ditta Agrichianti di Fronti Bruno & C. S.n.c., finalizzata al cofinanziamento dei Bandi per l'erogazione di borse di studio e di incentivi economici per il diritto allo studio, in memoria di Bruno Fronti |
|
| Determinazioni Affari Generali 138 09-12-2021 |
Impegno e liquidazione gettoni di presenza destinati ai componenti esterni della Commissione comunale per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi E.R.P. - anno 2021 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 167 09-12-2021 |
Liquidazione indennita' di residenza anno 2020-2021 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 168 09-12-2021 |
Corso di formazione webinar sul tema !Agriturismo e agricampeggio" partecipazione di un dipendente-Impegno di spesa (CIG:Z1C34542FF) |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 169 09-12-2021 |
Affidamento polizze RCT/O- All risks- RC Patrimoniale-Tutela Legale-RCA/ARD (CIG: ZD0341C257-Z2D341C287-Z85341C2B7-Z32341C2E5-Z92341C347) |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 178 09-12-2021 |
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 30/11/2021 COINCIDENTE CON FINALE E CONTABILITA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI SEMINTERRATI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE DA DESTINARE A SALA LETTURA - CIG: 8583615F2A - CUP: H65I18000440004. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 179 09-12-2021 |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONI EDILIZIE SU IMMOBILI COMUNALI - A DITTA BINI LEONARDO PER LA SOMMA €. 4.880,00. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 180 09-12-2021 |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME A DITTA ARNO ALLARMI S.r.l. CON SEDE IN MONTEVARCHI (AR) PER LA SOMMA DI €. 109,80. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 181 10-12-2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDO PER SALA LETTURA EX SCUOLE ELEMENTARI - CIG: 8936584E66 - CUP: H69J21009300004 - ORDINE MEPA N. 6391363. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 182 10-12-2021 |
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 DEL 19/08/2021 E CONTABILITA' - LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE NEI GIARDINI PUBBLICI DEL CAPOLUOGO - 1° STRALCIO - LOTTO 2 - OPERE IN ELEVAZIONE, DI TAMPONAMENTO, IMPIANTI E FINITURE INTERNE ED ESTERNE - CIG: 8526361FAB - CUP: H67B20001360004. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 183 10-12-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA RUFFOLI S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE BITUMATA DELLA FRAZIONE DI BADIACCIA A MONTEMURO - CIG: 8794305A0F - CUP: H67H21000330006. |
|
| Determinazioni Affari Generali 139 13-12-2021 |
Liquidazione in favore di Poste Italiane S.p.a. per il servizio spedizione di tipo "Conto di Credito-versione Settembre 2019" relativo al mese di ottobre 2021 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 170 13-12-2021 |
Rendiconto Fondo Economale. |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 171 13-12-2021 |
Restituzione somme non dovute |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 184 13-12-2021 |
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DA VESPE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - A DITTA ECO-SPURGO S.A.S. PER LA SOMMA €. 671,00. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 185 13-12-2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA SALE STRADALE PER KG 8.000, IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TABACOM PER LA SOMMA DI €. 2.049,60. |
|