Radda
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 245 28-12-2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONI STRUTTURE IN METALLO OPERE DA FABBRO A DITTA VERNIFER S.R.L. PER LA SOMMA DI €. 2.738,90. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 244 28-12-2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI STRAORDINARI SU PRESIDI ANTINCENDIO PALAZZO COMUNALE A DITTA E.S.M.A. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 243 28-12-2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SU M.E.P.A. TELECAMERA DA ESTERNO PER SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE - Soc. NEXT.IT S.r.l. PER LA SOMMA DI €. 1.830,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 242 28-12-2018 |
ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE PER PREDISPOSIZIONE AREA DA DESTINARE A STRUTTURA GIOCO BAMBINI - E ADEGUAMENTO IMPEGNO A DITTA HOLZHOF PER CAMBIO ARTICOLO - PER LA SOMMA DI €. 1.818,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 241 28-12-2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER COLLAUDO STATICO PLATEA IN C.A. A BASE DELLA NUOVA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO SITA NEL LATO EST (SPOGLIATOI) AD ING. ANDREA MAGGI PER LA SOMMA DI €. 1.016,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 240 28-12-2018 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE TRATTI STRADE DI CAMPASSOLE E SELVOLE A DITTA F.LLI MASSAI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA DI €. 119.677,33. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 239 28-12-2018 |
AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE LUMINARIE FRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ELETTRICALANDI S.R.L. PER LA SOMMA DI €. 297,40. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 195 28-12-2018 |
Fornitura energia elettrica- Adesione Convenzione Consip spa Energia Elettrica Lotto- nuovo ordine |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 194 28-12-2018 |
Liquidazione compenso al revisore dei conto Rag.Massimo Cateni |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 193 28-12-2018 |
Liquidazione fattura Ditta Kibernetes srl per acconto servizio di aggiornamento inventario 2018 (CIG:ZAE266C2CC) - € 2.440,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 192 27-12-2018 |
Liquidazione Consorzio Terrecablate per servizi vari |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 191 27-12-2018 |
Liquidazione Ditta Errebian spa per acquisto toner e materiale di cancelleria (CIG:ZC5264BF63) - € 480,92 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 190 27-12-2018 |
Liquidazione fattura Ditta Mediapoint Brocchi per copie eccedenti periodo Luglio-Dicembre (CIG:Z99265A3BE) -€484,86 |
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| Determinazioni Urbanistica 25 27-12-2018 |
AFFIDAMENTO PER SUPPORTO TECNICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SU ORDINANZE DI DEMOLIZIONE A STUDIO LEGALE GIALLONGO, AMANTE ASSOCIATI, IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA DI €. 4.467,00 . |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 238 24-12-2018 |
AFFIDAMENTO RIPARAZIONE AUTOVETTURA TARGA DW885ZW A SEGUITO DI SINISTRO AD AUTOCARROZZERIA G&G S.N.C. DI VOLPI - PER LA SOMMA DI €. 1.616,26. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 237 24-12-2018 |
APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IV LIVELLO DEL PARCHEGGIO DI VIA DEGLI ULIVI. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 236 24-12-2018 |
APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA V.LE XX SETTEMBRE E XI FEBBRAIO. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 235 24-12-2018 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS, AUTOCARRI E MACCHINE OPERATRICI A DITTA AUTOFFICINA MATASSINI N. & C. s.n.c.- PER LA SOMMA DI €. 1.585,00 . |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 234 24-12-2018 |
AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PLATEA IN C.A. ED OPERE COMPLEMENTARI PER INSTALLAZIONE TRIBUNA SPETTATORI CAMPO SPORTIVO RADDA A DITTA MOVITER S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA DI €. 14.518,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 233 24-12-2018 |
APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI PAVIMENTAZIONE TRATTI STRADE DI CAMPASSOLE E SELVOLE. |
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