Radda
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 72 30-05-2018 |
Impegno di spesa Ditta Maggioli per acquisto blocchetti ferie (CIG:Z9123CBA2E) - € 160,00 |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 81 29-05-2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE CONTENIMENTO CIMITERIALI . |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 80 29-05-2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FINOCCHI COLOMBO PER MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI IMMOBILI COMUNALI . |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 71 29-05-2018 |
Liquidazione Ditta Kibernetes srl per servizio Rendicontazione economico-patrimoniali 2017 (CIG:Z2722DC35A) € 2.200,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 70 29-05-2018 |
Liquidazione fatture Eni periodo Marzo-Maggio |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 79 28-05-2018 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA D.P.I E VESTIARIO INVERNALE PROFESSIONALE SQUADRA ESTERNA LAVORI PUBBLICI. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 69 28-05-2018 |
Impegno di spesa Ditta Kibernetes per software "Certificazione del Rendiconto al Bilancio 2017" (CIG:ZA123C11EE) - € 150,00 |
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| Determinazioni Affari Generali 53 28-05-2018 |
Impegno di spesa per adempimenti Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali: impegno di spesa. |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 56 25-05-2018 |
Presa d'atto dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Prato per espletamento attivita' extraistituzionali Arch. Caporaso. |
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| Determinazioni Polizia Municipale 27 25-05-2018 |
Rimborso spese sostenute per rilascio badge di accesso alla Z.T.L. a seguito di restituzione dello stesso. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 68 24-05-2018 |
Impegno di spesa Ditta Errebian per acquisto carta (CIG:ZD623B8452) , cancelleria e toner (CIG:Z7023B8739) - € 1.088,50 |
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| Determinazioni Affari Generali 52 24-05-2018 |
Liquidazione in favore della Ditta CAMST per refezione scolastica Aprile 2018 CIG 6911846BBF |
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| Determinazioni Affari Generali 51 24-05-2018 |
Impegno e liquidazione per i servizi sociali delegati AUSL 2018 - 1° ACCONTO |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 67 23-05-2018 |
Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico Nazionale periodo Aprile-Maggio |
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| Determinazioni Affari Generali 50 22-05-2018 |
Liquidazione in favore della Day Ristoservice spa per la fornitura dei primi 500 buoni pasto dipendenti CIG. Z622131F6D |
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| Determinazioni Affari Generali 49 22-05-2018 |
Impegno e Liquidazione spese anticipate dal Comune di Siena relative al funzionamento C.E.C. per l'anno 2017 |
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| Determinazioni Affari Generali 48 21-05-2018 |
Modalita' operative per riscossione e versamento diritti per rilascio carta identita' elettronica. |
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| Determinazioni Affari Generali 47 21-05-2018 |
Affidamento alla Ditta Pleiades del servizio di archiviazione e protocollazione atti Giugno 2018 |
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| Determinazioni Affari Generali 46 21-05-2018 |
Concessione contributo art. 5 L.R. n. 82/2015 presentata da M.C. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 66 18-05-2018 |
Compenso servizio a scavalco segreteria comunale Dottor Gamberucci Roberto |
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