Radda
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Determinazioni Lavori Pubblici 234 30-12-2017 |
ADEGUAMENTI SU IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE N. 52 DEL 16.01.2018 E DETERMINAZIONE N. 80 DEL 12.05.2017. |
|
| Determinazioni Affari Generali 155 30-12-2017 |
Impegno di spesa per quota parte per servizio di controllo DSU anno 2017. |
|
| Determinazioni Affari Generali 154 30-12-2017 |
Liquidazione gettoni presenza commissione L.R. 96/96. |
|
| Determinazioni Affari Generali 153 30-12-2017 |
Liquidazione contributi anno 2017 |
|
| Determinazioni Affari Generali 152 30-12-2017 |
Impegno di spesa libri scolastici per alunni residenti. |
|
| Determinazioni Urbanistica 16 30-12-2017 |
AFFIDAMENTO IMPLEMETAZIONE INTEROPERABILITA' PROCEDIMENTALE PROTOCOLLI "RFC239" DELLA RETE SUAP NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - CIG. n. ZEC2253CFB. |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 212 29-12-2017 |
Liquidazione indennita' di residenza anno 2017 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 211 29-12-2017 |
Impegno di spesa Officina Digitale Cooperativa Sociale arl per manutenzione sito comune 1 semestre 2018 (CIG:ZE3225D578) |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 210 29-12-2017 |
Impegno di spesa Ditta Mediae'point Brocchi srl per conguaglio passaggi eccedenti luglio-dicembre su Xerox 7232 e Xerox 7225 (CIG:ZB8219F340) |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 209 29-12-2017 |
Liquidazione fatture Eni |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 208 29-12-2017 |
Monitoraggio e determinazione della cassa vincolata al31/12/2017 ai sensi del punto 10 allegato 4.2 del D.Lgs.118/2011 e delle Linee di indirizzo dell'adunanza del 09 /11/205 (delibera n.31/Sezaut/2015/INPR della Corte dei Conti) |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 207 29-12-2017 |
Liquidazione addizionale TEFA ad Amministrazione Provinciale dI Siena incassi anno 2017 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 206 29-12-2017 |
Liquidazione gettoni al Dott.Cesari Francesco per presenze commissione finanziaria |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 233 28-12-2017 |
AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO TARGA BT249AY A DITTA M 3 SERVICE PER LA SOMMA DI €. 488,00. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 232 28-12-2017 |
AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE BATTERIE AD AUTOMEZZO TARGA BT272AZ A DITTA NUOVA REM PER LA SOMMA DI €. 407,50. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 231 28-12-2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI IN FAVORE DELLA DITTA TECNO-CASA S.N.C. PER LA SOMMA DI €. 342,90. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 230 28-12-2017 |
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ARGINE TORRENTE SAN FEDELE - CIG ZB2217ECED - PER LA SOMMA DI €. 3.160,00 . |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 229 28-12-2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA SPARGISALE PER AUTOMEZZI FUORISTRADA E PICK-UP A DITTA MI&P S.R.L. - CIG Z682187AC2 - PER LA SOMMA DI €. 4.264,00. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 228 28-12-2017 |
AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZIO TECNICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE CONTENIMENTO CIMITERIALI , IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 227 28-12-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE NR. 6 PNEUMATICI SU SCUOLABUS TARGA BH896FZA A DITTA BULLI PENUMATICI S.N.C. . |
|