Radda
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Determinazioni Servizi Finanziari 139 27-09-2017 |
Liquidazione fatture Tim per 5 bimestre 2017 a Mediocredito italiano |
|
| Determinazioni Affari Generali 96 27-09-2017 |
Restituzione quota parte imposta di registro su contratto di locazione risolto. |
|
| Determinazioni Polizia Municipale 44 26-09-2017 |
Impegno di spesa per acquisto n. 100 buste per la spedizione degli illeciti amministrativi. |
|
| Determinazioni Polizia Municipale 43 26-09-2017 |
Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo abbonamento al prontuario delle violazioni alla circolazione stradale (n. 2 copie). |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 138 22-09-2017 |
Liquidazione fatture Enel periodo Agosto-Settembre € 1.720,67 |
|
| Determinazioni Affari Generali 95 22-09-2017 |
Impegno di spesa per XX anniversario per il gemellaggio con Saint Brice. |
|
| Determinazioni Polizia Municipale 42 21-09-2017 |
Liquidazione fattura per fornitura e posa in opera di n. 4 rilevatori di velocita' - SISAS s.p.a. con sede in Corciano (PG) Via Sputnik 8 Ellera Scalo C.F./P.IVA 02253560540 - CIG Z341F8ACA8 CUP H61B17000130004. |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 137 20-09-2017 |
Liquidazione fatture Eni |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 136 20-09-2017 |
Liquidazione compenso al personale attivato tramite sistema di Protezione Civile Nazionale, Regionale e ANCI. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 152 19-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCOTTI S.p.a. PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO TARGA MN479724. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 151 19-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VERNIFER S.N.C. PER MANUTENZIONE ARREDO URBANO VIA DIETRO LE MURA E V.LE XX SETTEMBRE. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 150 19-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA TRINCIATURA PRESSO AREE DI SPARO FUOCHI PIROTECNICI A DITTA CHIANTI IN MOVIMENTO S.A.S. . |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 149 19-09-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE GIARDINI PUBBLICI A SOC. COOP CHIANTI GENERAL SERVICE. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 148 19-09-2017 |
AFFIDAMENTO FORNITURA BANDIERE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI A DITTA CENTRO FORNITURE S.N.C. PER LA SOMMA DI €. 168,36. |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 135 19-09-2017 |
Liquidazione fattura Ditta Maggioli per acquisto bollettari imposta di soggiorno (CIG:Z6E1F63EFC)- €452,00 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 134 19-09-2017 |
Liquidazione fattura Ditta Etruria pa per acquisto materiale di cancelleria (CIG:Z6B1FA2D1E)- € 312,90 |
|
| Determinazioni Affari Generali 94 19-09-2017 |
Liquidazione 1° semestre del 1° anno per canone abbonamento triennale al sistema Leggi d'Italia in favore della Wolters Kluwer Italia Srl CIG. n. ZD31F8E24C |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 147 18-09-2017 |
AFFIDAMENTO 1° STRALCIO LAVORI DI BITUMATURA TRATTO DI STRADA COMUNALE "DELLA BADIOLA" IN LOC. IL MANDORLO, IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MASINI COSTRUZIONI S.R.L. PER LA SOMMA DI €. 29.158,80. |
|
| Determinazioni Affari Generali 93 15-09-2017 |
Impegno per servizio di spedizione della corrispondenza "senza materiale affrancatura" SMA Anticipato a cura di Poste Italiane CIGZ8F1FEA43E Settembre 2017 |
|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 107 13-09-2017 |
Direttive per potenziamento attivita' igiene urbana in occasione Gran Fondo |
|