Radda
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 79 14-06-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LGS S.N.C. DI ANSALONE & C. A SALDO DEL SERVIZIO ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI CIMITERI DI RADDA IN CHIANTI. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 64 14-06-2021 |
Rimborso oneri convenzione di segreteria anno 2020 al Comune di Greve in Chianti |
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| Determinazioni Affari Generali 53 14-06-2021 |
Impegno di spesa per organizzazione trattenimenti musicali previsti nel fine settimana 18-20 giugno 2021, nel programma di eventi denominato "1000 Miglia e dintorni" |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 78 11-06-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO CORRISPETTIVO PROVVISORIO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ATS PERIODO DAL 01.04.2021 AL 30.04.2021 A SOCIETA' SERVIZI ECOLOGICI INTEGRATI TOSCANA S.R.L.. |
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| Determinazioni Affari Generali 52 11-06-2021 |
Liquidazione fattura alla ditta PARQUET.EU S.r.l. di Milano per la fornitura di tappeto di moquette per allestimento esterno in occasione della manifestazione "1000 Miglia 2021" |
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| Determinazioni Affari Generali 51 11-06-2021 |
Liquidazione fattura in favore della Soc. CAMST Soc. Coop a r.l. per servizio di refezione scolastica della Scuola dell'Infanzia - maggio 2021 |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 77 10-06-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' (FASE A E B) INERENTE PROGETTO DI RECUPERO DELLA EX CENTRALE INVECCHIAMENTO VINI. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 76 10-06-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCOTTI S.p.a. PER TAGLIANDO AUTOCARRO TARGA FV520ES. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 63 10-06-2021 |
Impegno Ditta MediaPoint Brocchi srl per noleggio e assistenza tecnica fotocopiatrice (CIG:Z0C321376A) |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 75 09-06-2021 |
AFFIDAMENTO NOLEGGIO PRESSE DI FIENO PER PASSAGGIO MILLE MIGLIA A DITTA MORANDINI PER LA SOMMA DI €. 158,60. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 74 08-06-2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO SANIFICAZIONE LOCALI PALAZZO COMUNALE A DITTA PULINOVA DIVISIONE COSTANTER S.P.A.. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 73 08-06-2021 |
AFFIDAMENTO FORNITURA FIORI A DITTA MARIELOU FIORI PER LA SOMMA DI €. 340,00. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 62 08-06-2021 |
Impegno di spesa Ditta KIbernetes srl per servizio "Municipio virtuale" periodo 2021-2022(CIG:Z3032081ED) |
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| Determinazioni Affari Generali 50 08-06-2021 |
Liquidazione fattura in favore di POSTE ITALIANE S.p.a. per servizio di spedizione corrispondenza con il processo bolgette "conto di credito - versione settembre 2019" - mese di marzo 2021 |
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| Determinazioni Affari Generali 49 08-06-2021 |
Affidamento alla Ditta individuale Partini Alessandro del servizio di supporto professionale al responsabile del procedimento nel controllo formale delle DS-ISEE - anni 2021 e 2022. |
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| Determinazioni Affari Generali 48 08-06-2021 |
Approvazione avviso pubblico e domanda di selezione per titoli per la formazione di un elenco di rilevatori per il Censimento Permanente della popolazione e altre indagini ISTAT. |
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| Determinazioni Affari Generali 47 08-06-2021 |
Liquidazione fattura alla tipografia Eurograf Srl di Poggibonsi per stampa manifesti degli eventi dal 18 al 20 giugno 2021. |
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| Determinazioni Affari Generali 46 08-06-2021 |
Approvazione Rendiconto Economico finalizzato al rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle procedure inerenti le agevolazioni tariffarie, tramite SGAte. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 61 07-06-2021 |
Impegno di spesa Ditta Maggioli per acquisto blocchetti ferie(CIG:Z6632049E39) |
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| Determinazioni Polizia Municipale 19 04-06-2021 |
Liquidazione fattura per effettuazione operazioni di smontaggio e rimontaggio pneumatici su autovettura Dacia Duster targata YA476AM in dotazione al Servizio. |
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