Radda
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Deliberazioni di Consiglio Comunale 69 19-12-2014 |
Approvazione verbale della precedente seduta del Consiglio comunale. |
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| Determinazioni Polizia Municipale 5047 18-12-2014 |
Impegno di spesa per acquisto segnaletica verticale. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2285 18-12-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMMOBILI COMUNALI DITTA ELETTRICALANDI CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2284 18-12-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TLF PER REALIZZAZIONE RECINSIONE IN LEGNO . |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2283 18-12-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PIEMME SCAVI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2282 18-12-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA BALDANZI E ROSI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCALE V.LE XI FEBBRAIO. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2281 18-12-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FINOCCHI COLOMBO CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI (SI) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMO IDRAULICI PLESSO SCOLASTICO E IMMOBILI COMUNALI . |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2280 18-12-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA SONEPAR PER FORNITURA CAVO ELETTRICO FG7OR. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2279 18-12-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EDILCHIANTI PER LAVORI MANUTENZIONE STR. BADIA A MONTEMURO. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2278 18-12-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PRESSO DITTA POMETTI E FIGLI CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI (SI). |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2277 18-12-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA METALCO S.R.L. PER FORNITURA ARREDO URBANO. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2276 18-12-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANNELLI DITTA CREOMEDIA. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2275 18-12-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BINI LEONARDO CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI PER LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E SUPPORTO OPERAZIONI DI ESUMAZIONE PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1203 18-12-2014 |
Liquidazione fattura Ditta Erre Uno srl per acquisto server (CIG:ZDC115D98E) - € 4.202,90 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1202 18-12-2014 |
Liquidazione fatture ditta Parentini & Bandinelli srl (CIG:ZB1123DC49-Z54122B2A6) - € 1.317,60 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1201 18-12-2014 |
IMpegno di spesa per assistenza sistemistica Ditta Go2tec (CIG:Z0512616A4) |
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| Determinazioni Affari Generali 3170 17-12-2014 |
Impegno di spesa per contributo canoni di locazione anno 2014 |
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| Determinazioni Affari Generali 3169 17-12-2014 |
Liquidazione di spesa per concessione contributo all'Assoc. ASD Radda per gestione campo sportivo 2^ semestre. |
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| Determinazioni Affari Generali 3168 17-12-2014 |
Impegnodi spesa per servizio offerto dalla Soc. CAMST pasti a.s. 2014/15. |
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| Determinazioni Affari Generali 3167 17-12-2014 |
Impegno di spesa per acquisto acqua minerale per scuole. |
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