Radda
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Determinazioni Servizi Finanziari 1162 04-11-2014 |
Liquidazione ditta Etruriapa per acquisto carta e toner su MEPA (CIG:ZE810FF001) - € 603,78 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 1161 04-11-2014 |
Liquidazione Ind. Reperibilita' S.C. a Tassini € 112,86 e Ind. turnazione a Bandini € 177,16 mese di Ottobre. |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 1160 04-11-2014 |
Liquidazione rimborso oneri per convenzione al Comune di Gaiole in Chianti dipendente Bacci Alessia per il periodo 01/03/2014 al 30/06/214 pari a € 2.834,92 |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 2205 03-11-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA MENSILE "APPALTI E CONTRATTI" IN FORMATO DIGITALE MAGGIOLI S.P.A EDITORE PER LA SOMMA DI €. 100,04. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 2204 03-11-2014 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA E MANUTENZIONE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE DITTA TECNO CASA DI AURELI ALESSANDRA & C. S.n.c. CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI (SI) PER €. 192,75. |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 1159 03-11-2014 |
Liquidazione carburante mese Settembre per mezzo multicard (CIG:Z0010E7C9) - € 1.163,23 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 1158 03-11-2014 |
Liquidazione a Postemobile per ricarica borsellino aziendale (CIG:Z4A10419EE) - € 600,00 |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 2203 31-10-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIATTELLI ROBERTO CON SEDE IN SIENA (SI) PER MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIA PALAZZO COMUNALE. |
|
| Determinazioni Affari Generali 3133 30-10-2014 |
Impegno di spesa Ufficio Anagrafe e Stato Civile in favore di Etruria P.A |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 2202 30-10-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE CANCELLO ASILO COMUNALE E FORNITURA DENTE IN ACCIAIO A DITTA VERNIFER s.n.c. CON SEDE IN GAIOLE IN CHIANTI (SI) PER LA SOMMA DI €. 579,70. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 2201 30-10-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BULLI ORIANO CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI (SI) PER ESECUZIONE INTERVENTI SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI E SERVIZI SUGLI AUTOMEZZI. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 2200 30-10-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI MORGANTI DI MORGANTI UMBERTO & C. S.n.c. CON SEDE IN GREVE IN CHIANTI (FI) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DELLA CROCE E MULINO DI SELVOLE . |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 2199 30-10-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTOSPURGO VELOX S.r.l. CON SEDE IN COLLE VAL D'ELSA (SI) LOC. SELVAMAGGIO PER PULIZIA FOSSE SETTICHE E STASATURA TUBAZIONI. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 2198 30-10-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. PROGETTO LAVORO PER STAMPATI UFF. LL.PP. . |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 2197 30-10-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CHIANTI GARDEN SERVICE S.r.l. PER INTERVENTI DI TAGLIO ERBA SU STRADE COMUNALI E FORNITURA PIANTE GIARDINI PUBBLICI. |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 1157 29-10-2014 |
Liquidazione fatture Telecom 5' bimestre a Mediofactoring spa - € 2.872,50 |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 2196 28-10-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MORSETTIERA SCUOLABUS TARGA EG 067 LW PRESSO DITTA NUOVA REM ELETTRAUTO CON SEDE IN MONTEVARCHI (AR) PER LA SOMMA DI €. 77,96. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 2195 28-10-2014 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BITUME A FREDDO A DITTA C.L. CONGLOMERATI LUCCHESI IMPORTO FORNITURA €. 748,00. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 2194 27-10-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA ED ANALISI FUMI CALDAIA A GAS IMPIANTO SCUOLA DELL'INFANZIA A DITTA BROGIONI S.N.C. PER LA SOMMA DI €. 167,00. |
|
| Determinazioni Lavori Pubblici 2193 27-10-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SCARICHI E IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI BAGNI SCUOLE, BAGNO EX-GHIACCIAIA E BAGNI PALAZZO COMUNALE A DITTA FINOCCHI CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI (SI) PER LA SOMMA DI €. 1.369,00. |
|