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Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2069 14-05-2014 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BITUME A FREDDO A DITTA C.L. CONGLOMERATI LUCCHESI IMPORTO FORNITURA €. 748,00 . |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2068 14-05-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FINOCCHI COLOMBO CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI (SI) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMO IDRAULICI PLESSO SCOLASTICO E IMMOBILE COMUNALE . |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1063 14-05-2014 |
Liquidazione fattura Tim 3'bimestre a Mediofactoring spa - € 809,79 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1062 13-05-2014 |
Liquidazione fatture Eni |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1061 13-05-2014 |
Liquidazione fatture Enel periodo Aprile-Maggio |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2067 12-05-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVERNTI DI MURATURA BAGNO PLESSO SCOLASTICO G.PAPINI E INTERVENTO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE A DITTA SANNIO RESTAURI CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI (SI). |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1060 12-05-2014 |
Liquidazione carburante mese di Marzo per mezzo multicard Agip a distributore Agip di Iozzelli Giovanni (CIG:Z840E12232) |
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| Determinazioni Affari Generali 3044 09-05-2014 |
Liquidazione di spesa bicchieri RCR spa di Colle di Val d'Elsa per omaggio agli sposi nei matrimoni civili |
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| Determinazioni Affari Generali 3043 09-05-2014 |
Impegno di spesa "La colonna della liberta'" |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1059 08-05-2014 |
Impegno anno 2014 con Ditta Kibernetes per assistenza sistemistica,formazione ed invii telematici,aggiornamento servizio IRAP (CIG:Z3E0F1B086) |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1058 08-05-2014 |
Impegno per manutenzione sito web del Comune Coop.soc.Sognotelematico (CIG:ZE20F18868) |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2066 07-05-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO DI POSA MT. 36 DI CONVERSE IN LAMIERA ZINCATA E MONTAGGIO LAMIERA CON POSA CARTA CATRAMATA A DITTA VERNIFER SNC CON SEDE IN GAIOLE IN CHIANTI (SI) IMPORTO INTERVENTO €. 1.184,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2065 06-05-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CLEAN ACCENT S.r.l. CON SEDE IN SOVICILLE (SI) ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA STABILI. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2064 06-05-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI FOGNATURE E D.P.I PER PERSONALE ESTERNO LL.PP. PRESSO DITTA POMETTI & FIGLI CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI (SI). |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2063 06-05-2014 |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE DI COMPETENZA COMUNALE DITTA GIESSECAVE s.r.l CON SEDE IN CIVITELLA DELLA CHIANA (AR) IMPORTO FORNITURA €. 156,00. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1057 06-05-2014 |
Impegno di spesa Ditta Errebianper acquisto cancelleria (CIG:Z8C0F0FE83) |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1056 06-05-2014 |
Impegno anno 2014 Ditta Kibernetesper manutenzione programmi applicativi (CIG:Z4D0F11C98) |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1055 06-05-2014 |
Liquidazione IVA 1' trimestre 2014 |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 2062 02-05-2014 |
IMPEGNO DI SPESA AUTOSPURGO VELOX PULIZIA FOSSA BIANCA |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 1054 30-04-2014 |
Liquidazione fatture Ditta Printer Group e Errebian per acquisto materiale ufficio (CIG:Z0B0E20081) € 234,24 |
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