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Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 171 08-11-2019 |
Liquidazione retribuzione di risultato anno 2018 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 170 08-11-2019 |
Liquidazione fattura a Eni spa per fornitura buoni carburante(CIG:Z3A29932B3) - € 2952,05 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 169 08-11-2019 |
Liquidazione fattura a Ditta Etruria PA (CIG:Z322A3FA86)- € 224,15 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 168 08-11-2019 |
Liquidazione fattura a Ditta Ambrogio per sostituzione apparati di rete e centralini immobili comunali (CIG:ZC42A49D6A) -€ 860,27 |
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| Determinazioni Affari Generali 134 08-11-2019 |
impegno e liquidazione per rinnovo bollo automezzo comunale 2019 |
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| Determinazioni Affari Generali 133 07-11-2019 |
selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo determinato e parziale di n.1 "Collaboratore Amministrativo" Area Affari Generali e SUAP cat. B3 - approvazione graduatoria definitiva |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 209 06-11-2019 |
AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI LUCARELLI AD IMPRESA EDILE SALADDINO FRANCESCO PER LA SOMMA DI €. 2.440,00. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 167 06-11-2019 |
Liquidazione fattura a Consorzio Terrecablate per servizio di connettivita' extranet |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 208 05-11-2019 |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA COPERTURE E CONTROSOFFITTI ATRIO E PALESTRA PLESSO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO A GEOM. TECNICO RAFFAELE LANDI. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 166 05-11-2019 |
Liquidazione fattura Ditta Etruria PA per acquisto toner e materiale di cancelleria (CIG:Z322A3FA86-Z6B2A3B591) |
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| Determinazioni Affari Generali 132 05-11-2019 |
Liquidazione buoni pasto elettronici alla Ditta Edenred - CIG Z6F26B9AC7 |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 207 04-11-2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 09.10.2019 - IMPRESA BINI LEONARDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTO PLESSO SCOLASTICO "G.PAPINI" PRIMARIA/SECONDARIA DI RADDA IN CHIANTI. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 206 04-11-2019 |
AFFIDAMENTO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI TARGA AUTOCARRO TARGATO MN479724, SCUOLABUS TARGA BH896FZ E AUTOCARRO TARGA BT272AZ A DITTA SCOTTI V.I. PER LA SOMMA DI €. 1.653,50. |
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| Determinazioni Polizia Municipale 54 04-11-2019 |
Liquidazione fattura per pagamento canone di funzionamento impianto di videosorveglianza periodo settembre-ottobre 2019. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 205 31-10-2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALIANAMIANTO S.R.L. ACCONTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FONTANA GIARDINI P.ZZA IV NOVEMBRE. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 165 31-10-2019 |
Liquidazione IVA mese di Ottobre € 71,37 |
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| Determinazioni Polizia Municipale 53 31-10-2019 |
Revoca determinazione n. 52 del 15/10/2019 relativa ad impegno di spesa per adesione ai servizi di base Ancitel. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 164 30-10-2019 |
Liquidazione fattura Tim 6 bimestre (CIG:Z6325C79A2) € 327,58 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 163 30-10-2019 |
Liquidazione fatture Tim a Mediocreditoitaliano (CIG:Z3C2A69018) |
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| Determinazioni Affari Generali 131 29-10-2019 |
liquidazione contributo per il periodo 2° semestre anno 2019 a ASD Raddese per spese di gestione del campo sportivo |
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