Sinalunga
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Determinazione del Responsabile 1408 27-10-2015 |
Servizio di logistica presso il Teatro Comunale Ciro Pinsuti in occasione dell'incontro pubblico del 23.10.2015 sul tema "Un defibrillatore per la vita" - Liquidazione fattura Pubbli.Ser di Mazzorecchi Simone |
|
| Determinazione del Responsabile 1407 26-10-2015 |
Piano Integrato della Cultura 2012/2015 - P.I.R. "Biblioteche e archivi nella societa' dell'informazione e della conoscenza" - Progetto di rete "Le terre di Siena per la lettura" - LdA1 "Incremento e aggiornamento del patrimonio documentario delle Reti" - Annualita' 2014 - Acquisti centralizzati - Liquidazione fatture Libreria LICOSA (Ottobre 2015 - fatture n. 223440 e 223441) |
|
| Determinazione del Responsabile 1406 26-10-2015 |
Nido d'Infanzia Comunale - Fornitura di prodotti per la pulizia e sanificazione dei locali - Affidamento alla ditta Centrofarc di Monteroni d'Arbia mediante il ricorso ad un OdA (Ordine Diretto d'Acquisto) sul MePa. |
|
| Determinazione del Responsabile 1405 26-10-2015 |
Biblioteca Comunale - Servizio di punto prestito nella frazione di Bettolle - Collaborazione e partenariato con l'Associazione e LA FRONTIERA - Liquidazione quota 2015 (art. 7 Convenzione delibera G.C. 57/2015). |
|
| Determinazione del Responsabile 1404 26-10-2015 |
Interventi di manutenzione in amministrazione diretta del patrimonio comunale - Liquidazione fattura Rinaldi Giovina |
|
| Determinazione del Responsabile 1403 26-10-2015 |
Interventi di manutenzione in amministrazione diretta del patrimonio comunale - Liquidazione fattura Rinaldi Giovina |
|
| Determinazione del Responsabile 1402 26-10-2015 |
Sostituzione pneumatici autoscala di proprieta' comunale targata BF129JK - Liquidazione fattura Gomme Major snc |
|
| Determinazione del Responsabile 1401 26-10-2015 |
Servizi Sociali in carico al Comune - Determinazioni in merito a nuovi interventi richiesti e presa d'atto dell'aggiornamento ed interruzioni di piani assistenziali gia' in carico per servizi di domiciliarita' (gestione affidata all'APSP Istituto Maria Redditi). |
|
| Determinazione del Responsabile 1400 26-10-2015 |
Legge Regionale n. 45 del 02 agosto 2013 e s.m.i.- Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficolta', per la coesione e per il contrasto al disagio sociale - Determinazioni in merito alla validazione delle istanze pervenute ed aventi diritto ai contributi. |
|
| Determinazione del Responsabile 1399 26-10-2015 |
Polizia Municipale. Liquidazione fattura alla ditta Officina Meccanica Brandini di Brandini Stefano & C. S.n.c. per manutenzione veicoli in dotazione.- |
|
| Determinazione del Responsabile 1398 26-10-2015 |
Polizia Municipale. Liquidazione fattura ENI Adfin per fornitura carburanti automezzi in dotazione.- |
|
| Determinazione del Responsabile 1397 26-10-2015 |
Polizia Municipale. Liquidazione fattura ditta MAGGIOLI S.p.A. per acquisto contrassegni invalidi.- |
|
| Determinazione del Responsabile 1396 26-10-2015 |
Pedaggi Autostradali - Liquidazione fatture Autostrade per l'Italia spa e telepass spa |
|
| Determinazione del Responsabile 1395 26-10-2015 |
Incremento orario di lavoro settimanale dell'Arch. Raffaele Lepore, dipendente a tempo determinato e tempo parziale Cat. D.3, posizione economica D.3, profilo professionale di "Funzionario" Area Funzionale Governo del Territorio (Edilizia ed Urbanistica) dalla data del 01.11.2015 alla data del 31.01.2016. |
|
| Determinazione del Responsabile 1394 26-10-2015 |
Polizia Municipale. Liquidazione fattura ditta Sinalunga Noleggi per bagni chimici occorsi in occasione della Fiera alla Pieve.- |
|
| Determinazione del Responsabile 1393 26-10-2015 |
Fornitura di energia elettrica - Liquidazione quota parte IVA 22 % per effetto dello split payment nelle fatture Enel di conguaglio riferite al periodo gennaio-dicembre 2012 e gennaio-dicembre 2013 |
|
| Determinazione del Responsabile 1392 26-10-2015 |
Teatro Comunale "Ciro Pinsuti" - Stagione teatrale 2015/2016 - Compensi prestazioni artistiche compagnie in cartellone - Novembre/Dicembre 2015 - Impegno spesa. |
|
| Determinazione del Responsabile 1391 23-10-2015 |
Fornitura materiali occorrenti per l'U.O. Servizi Demografici (nastri originali neri per Epson LQ 2180 - Toner originali MLT - D205L Samsung) - Liquidazione fattura - CIG: ZAB15C6554 -. |
|
| Determinazione del Responsabile 1390 23-10-2015 |
PAGAMENTO RELATIVO A SINISTRO SOTTO IL LIMITE DI FRANCHIGIA |
|
| Determinazione del Responsabile 1389 23-10-2015 |
Interventi di manutenzione al patrimonio comunale in amministrazione diretta - Liquidazione fattura Pierli e Martinuzzi |
|