Sinalunga
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazione del Responsabile 273 13-03-2015 |
FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD - LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| Determinazione del Responsabile 272 13-03-2015 |
Interventi di manutenzione ad attrezzature di proprieta' comunale - Impegni spesa ed affidamento alle ditte CRM, STIV, CRAI, GALUPPO, CATULLO |
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| Determinazione del Responsabile 271 12-03-2015 |
Nido d'Infanzia "L'Aquilone" di Sinalunga. Acquisto prodotti pulizia e sanificazione dei locali. Affidamento fornitura ditta Centro Farc di Monteroni d'Arbia attraverso il ricorso ad un ODA (ordine diretto di acquisto) nel MePa. |
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| Determinazione del Responsabile 270 12-03-2015 |
Liquidazione fattura per intervento di manutenzione periodica ed ordinaria delle caldaie installate presso gli edifici scolastici - Ditta Cisterni Renato (CIG: ZA8119A0FD). |
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| Determinazione del Responsabile 269 12-03-2015 |
Interventi di mautenzione agli automezzi comunali - Impegni di spesa ed affidamenti alle ditte Francini e Nepi, Magi Umberto, Sinalunga Motors e DUE G |
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| Determinazione del Responsabile 268 12-03-2015 |
Interventi di manutenzione agli automezzi comunali - Liquidazione fatture DUE G snc |
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| Determinazione del Responsabile 267 12-03-2015 |
Fornitura di carburante - Liquidazione fattura Garosi Leonardo Torelli Alessandro & C. snc |
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| Determinazione del Responsabile 266 12-03-2015 |
Fornitura di testa palo completi di armatura per lavoro in amministrazione diretta - Liquidazione fattura MGM srl |
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| Determinazione del Responsabile 265 12-03-2015 |
Acconto corrispettivo provvisorio per il Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATS - Liquidazione fattura SEI TOSCANA SRL riferita al mese di febbraio 2015 |
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| Determinazione del Responsabile 264 12-03-2015 |
Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture Hera Comm srl |
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| Determinazione del Responsabile 263 12-03-2015 |
Fornitura di energia elettrica - Liquidazione fatture Hera Comm srl |
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| Determinazione del Responsabile 262 12-03-2015 |
Polizia Municipale. Liquidazione turno e compenso straordinario effettuato dal personale della Polizia Municipale nel mese di Febbraio 2015.- |
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| Determinazione del Responsabile 261 12-03-2015 |
Spese di telefonia mobile Consip 5 - Liquidazione fattura Telecom Italia spa |
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| Determinazione del Responsabile 260 12-03-2015 |
Fornitura energia elettrica - Liquidazione Hera Comm srl |
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| Determinazione del Responsabile 259 11-03-2015 |
Servizio Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA) - Liquidazione fattura n. 10 del 27.02.2015 Societa' 3 RD Servizi e veicoli pubblicitari. |
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| Determinazione del Responsabile 258 11-03-2015 |
Messa a norma impianto elettrico dei locali denominato "Sotterranei" ubicati in Bettolle - Liquidazione fattura MGM srl |
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| Determinazione del Responsabile 257 11-03-2015 |
Acquisto materiale di consumo - Impegno spesa ed affidamento alla ditta Imballaggi Alimentari srl |
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| Determinazione del Responsabile 256 11-03-2015 |
Spese per la manutenzione corrente del patrimonio comunale - Liquidazione fatture STIV, IMBALLAGGI ALIMENTARI E FARMACIA COMUNALE - A.P.S.P. |
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| Determinazione del Responsabile 255 11-03-2015 |
Fornitura materiale per cablaggio edifici scolastici - Liquidazione fattura CES |
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| Determinazione del Responsabile 254 11-03-2015 |
Interventi di manutenzione in amministrazione diretta al patrimonio comunale - Liquidazione fattura CES |
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