Sinalunga
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Determinazione del Responsabile 483 11-04-2016 |
Fornitura materiale occorrente per l'U.O.A. Diritti Pubbliche Affissioni pubblicita', COSAP, Attivita' Produttive e Contenzioso" (bollettari Cosap) mediante ordine effettuato a favore della Societa' MAGGIOLI spa - CIG. Z1718F0288 - Liquidazione fattura n. 2112391 del 31.03.2016 |
|
| Determinazione del Responsabile 1131 05-10-2017 |
Fornitura materiale occorrente per l'U.O.A. Diritti Pubbliche Affissioni pubblicita', COSAP, Attivita' Produttive e Contenzioso" (bollettari Cosap) mediante ordine effettuato a favore della Societa' MAGGIOLI spa - CIG. ZB11FC817B - Impegno e liquidazione fattura n. 2134572 del 28.09.2017. |
|
| Determinazione del Responsabile 1147 09-09-2015 |
Fornitura materiale occorrente per l'U.O.A. Diritti Pubbliche Affissioni pubblicita', COSAP, Attivita' Produttive e Contenzioso" (bollettari Cosap) mediante ordine effettuato sul MEPA a favore della Societa' MAGGIOLI spa - CIG. Z5215FAB2C - Impegno spesa |
|
| Determinazione del Responsabile 884 27-08-2014 |
Fornitura materiale occorrente per l'U.O.A. Diritti Pubbliche Affissioni pubblicita', COSAP, Attivita' Produttive e Contenzioso" (bollettari Cosap, bollettini Cosap e bollettini tributi violazioni) mediante ordine effettuato sul MEPA a favore della Societa' MAGGIOLI spa - CIG. Z0F1088919 - Impegno spesa |
|
| Determinazione del Responsabile 900 04-09-2014 |
Fornitura materiale occorrente per l'U.O.A. Diritti Pubbliche Affissioni pubblicita', COSAP, Attivita' Produttive e Contenzioso" (toner e cuscinetti per timbro auto inchiostrante) mediante ordine effettuato sul MEPA a favore della Societa' ERREUNO srl- CIG. Z82109F865 - Impegno spesa |
|
| Determinazione del Responsabile 1156 10-11-2014 |
Fornitura materiale occorrente per l'U.O.A. Diritti Pubbliche Affissioni pubblicita', COSAP, Attivita' Produttive e Contenzioso" mediante ordine effettuato sul MEPA a favore della Societa' ERREUNO srl- CIG. Z8711A4B85 - Impegno spesa |
|
| Determinazione del Responsabile 1460 05-12-2017 |
Fornitura materiale occorrente per l'Ufficio Tributi (Personal Computer completo di tastiera, mouse, monitor e licenza Microsoft Office 2016) mediante ordine effettuato sul MEPA a favore della Societa' ERREUNO srl - CIG. Z89211FDEA - Impegno spesa |
|
| Determinazione del Responsabile 1632 27-12-2017 |
Fornitura materiale occorrente per l'Ufficio Tributi (Personal Computer completo di tastiera, mouse, monitor e licenza Microsoft Office 2016) mediante ordine effettuato sul MEPA a favore della Societa' ERREUNO srl - CIG. Z89211FDEA - Liquidazione fattura n. 50/2017/PAS del 19.12.2017 |
|
| Determinazione del Responsabile 1813 20-12-2016 |
Fornitura materiale occorrente per l'Ufficio Tributi (Personal Computer completo di tastiera, mouse, monitor e licenza Microsoft Office 2016) mediante ordine effettuato sul MEPA a favore della Societa' ERREUNO srl - CIG. Z971CA0F95 - Impegno spesa |
|
| Determinazione del Responsabile 665 26-05-2015 |
Fornitura materiale occorrente per l'Ufficio Tributi (bollettini tributi violazioni) mediante ordine effettuato sul MEPA a favore della Societa' MAGGIOLI spa - CIG. Z3314BA2CF - Impegno spesa |
|
| Determinazione del Responsabile 911 14-07-2015 |
Fornitura materiale occorrente per l'Ufficio Tributi (bollettini tributi violazioni) mediante ordine effettuato sul MEPA a favore della Societa' MAGGIOLI spa - CIG. Z3314BA2CF - Liquidazione fattura 2120278 del 31.05.2015 |
|
| Determinazione del Responsabile 1302 28-09-2016 |
Fornitura materiale occorrente per la riscossione dei tributi e delle altre entrate (buste verdi intestate con cartolina per notifica atti amministrativi) mediante ordine effettuato a favore della Societa' Maggioli Spa- CIG. Z791B5D386 - Impegno spesa |
|
| Determinazione del Responsabile 1567 18-11-2016 |
Fornitura materiale occorrente per la riscossione dei tributi e delle altre entrate (buste verdi intestate con cartolina per notifica atti amministrativi) mediante ordine effettuato a favore della Societa' Maggioli Spa- CIG. Z791B5D386 - Liquidazione fattura n. 2141058 del 31.10.2016 |
|
| Determinazione del Responsabile 1413 27-11-2017 |
Fornitura materiale per U.O. Protocollo (Buste e tampone per timbro autoinchiostrante) - impegno spesa - CIG ZC720FABCB -. |
|
| Determinazione del Responsabile 1551 14-12-2017 |
Fornitura materiale per U.O. Protocollo (Buste e tampone per timbro autoinchiostrante) - liquidazione fattura - CIG ZC720FABCB -. |
|
| Determinazione del Responsabile 271 23-02-2017 |
Fornitura materiale per U.O. Servizi Demografici (n. 4 nastri "Compuprint") - Impegno spesa -. |
|
| Determinazione del Responsabile 1305 29-09-2016 |
Fornitura materiale per basamenti delle attivita' ludiche del parco giochi di Guazzino - Liquidazione fattura Pierli e Martinuzzi |
|
| Determinazione del Responsabile 255 11-03-2015 |
Fornitura materiale per cablaggio edifici scolastici - Liquidazione fattura CES |
|
| Determinazione del Responsabile 885 04-11-2013 |
Fornitura materiale per funzionamento Unita' Organizzativa Servizi Demografici (Toner per stampanti) madiante ordine effettutao sul MEPA a favore della Ditta Soluzione Ufficio Srl - liquidazione fattura -. |
|
| Determinazione del Responsabile 725 13-09-2013 |
Fornitura materiale per funzionamento Unita' Organizzativa Servizi Demografici mediante ordine effettuato sul MEPA - liquidazione fatture - |
|