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["Area Amministrativa/Affari Generali -  Tabella di analisi del rischio"]
[{"$nulls":4},"TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO"]
["INDICI DI VALUTAZIONE SULLA PROBABILITA'",null,"INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO",null,"Servizio","N°","Denominazione Procedimento","P","I","Livello di Rischio","Tipologia di Rischio"]
["Discrezionalità",5,"Impatto organizzativo",4,"Aff. Generali",1,"Conferimento incarichi legali/fiscali a professionisti esterni",4,2.5,10,"MEDIO"]
["Rilevanza esterna",4,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",2,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",5,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",5]
["Frazionabilità del processo",4]
["Controlli",4]
["MEDIA TOTALE",4,"MEDIA TOTALE",2.5]
["Discrezionalità",2,"Impatto organizzativo",4,"Aff. Generali",2,"Accesso agli atti",2.3333333333333335,2,4.666666666666667,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",1,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",3]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",4]
["MEDIA TOTALE",2.3333333333333335,"MEDIA TOTALE",2]
["Discrezionalità",1,"Impatto organizzativo",5,"Aff. Generali",3,"iscrizione servizi parascolastici (mensa/ scuolabus)",2.5,2,5,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",4,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",3,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",2]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",5]
["MEDIA TOTALE",2.5,"MEDIA TOTALE",2]
["Discrezionalità",4,"Impatto organizzativo",1,"Aff. Generali",4,"Servizio assicurativo e gestione sinistri.",3.1666666666666665,1.5,4.75,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",4,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",2,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",4,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",4]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",4]
["MEDIA TOTALE",3.1666666666666665,"MEDIA TOTALE",1.5]
["Discrezionalità",4,"Impatto organizzativo",3,"Ufficio \nmanifestazioni",5,"richiesta patrocinio",2.8333333333333335,1.75,4.958333333333334,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",4,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",3,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",3]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",4]
["MEDIA TOTALE",2.8333333333333335,"MEDIA TOTALE",1.75]
["Discrezionalità",1,"Impatto organizzativo",4,"Ufficio \nProtocollo",6,"Albo pretorio ",2.6666666666666665,1.75,4.666666666666666,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",3,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",2]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",5]
["MEDIA TOTALE",2.6666666666666665,"MEDIA TOTALE",1.75]
["Discrezionalità",2,"Impatto organizzativo",5,"Ufficio \nProtocollo",7,"Protocollo Atti",2.5,2,5,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",2,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",2,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",2]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",3]
["MEDIA TOTALE",2.5,"MEDIA TOTALE",2]
["Discrezionalità",5,"Impatto organizzativo",4,"Ufficio \nProtocollo",8,"Affracantura postale",2.6666666666666665,1.75,4.666666666666666,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",1,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",2]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",3]
["MEDIA TOTALE",2.6666666666666665,"MEDIA TOTALE",1.75]
["Discrezionalità",4,"Impatto organizzativo",3,"Biblioteca",9,"richiesta utilizzo sale conunali ",3.1666666666666665,1.5,4.75,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",3,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",2]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",5]
["MEDIA TOTALE",3.1666666666666665,"MEDIA TOTALE",1.5]
["Discrezionalità",1,"Impatto organizzativo",5,"Anagrafe ",10,"Certificazioni anagrafiche Certificati storici anagrafici",2.3333333333333335,2,4.666666666666667,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",1,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",2]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",5]
["MEDIA TOTALE",2.3333333333333335,"MEDIA TOTALE",2]
["Discrezionalità",1,"Impatto organizzativo",5,"Anagrafe ",11,"Carta d'identità Nulla osta al rilascio della carta d’identità",2.3333333333333335,0.75,1.75,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",1,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",2]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",5]
["MEDIA TOTALE",2.3333333333333335,"MEDIA TOTALE",0.75]
["Discrezionalità",1,"Impatto organizzativo",4,"Anagrafe ",12,"Autenticazione di copia e firma",2.6666666666666665,1.75,4.666666666666666,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",3,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",2]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",5]
["MEDIA TOTALE",2.6666666666666665,"MEDIA TOTALE",1.75]
["Discrezionalità",1,"Impatto organizzativo",5,"Anagrafe ",13,"Iscrizione A.I.R.E. (anagrafe degli italiani residenti all’estero) Rettifica AIRE Scissione AIRE",2.5,2,5,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",3,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",2]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",4]
["MEDIA TOTALE",2.5,"MEDIA TOTALE",2]
["Discrezionalità",1,"Impatto organizzativo",5,"Anagrafe ",14,"Variazioni anagrafiche Cambio di abitazione Reiscrizione anagrafica per ricomparsa Modifica rapporto di parentela",2.5,2,5,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",3,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",2]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",4]
["MEDIA TOTALE",2.5,"MEDIA TOTALE",2]
["Discrezionalità",1,"Impatto organizzativo",5,"Anagrafe ",15,"pratiche elettorali ",2.3333333333333335,2,4.666666666666667,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",1,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",2]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",5]
["MEDIA TOTALE",2.3333333333333335,"MEDIA TOTALE",2]
["Discrezionalità",1,"Impatto organizzativo",5,"Anagrafe ",16,"Richiesta inserimento albo scrutatori volontari/di seggio",2.3333333333333335,2,4.666666666666667,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",1,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",2]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",5]
["MEDIA TOTALE",2.3333333333333335,"MEDIA TOTALE",2]
["Discrezionalità",1,"Impatto organizzativo",5,"Anagrafe ",17,"atti di nascita e simili ",2.5,2,5,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",3,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",1,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",2]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",4]
["MEDIA TOTALE",2.5,"MEDIA TOTALE",2]
["Discrezionalità",1,"Impatto organizzativo",5,"Anagrafe ",18,"atti di matrimonio",2.5,2,5,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",3,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",2]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",4]
["MEDIA TOTALE",2.5,"MEDIA TOTALE",2]
["Discrezionalità",2,"Impatto organizzativo",5,"Anagrafe ",19,"atti di morte ",2.5,2,5,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",1,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",2]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",5]
["MEDIA TOTALE",2.5,"MEDIA TOTALE",2]
["Discrezionalità",1,"Impatto organizzativo",5,"Anagrafe ",20,"ATTI DI DIVORZIO E RELATIVE ANNOTAZIONI E TRASCRIZIONI",2.5,2,5,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",3,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",2]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",4]
["MEDIA TOTALE",2.5,"MEDIA TOTALE",2]
["Discrezionalità",1,"Impatto organizzativo",5,"Anagrafe ",21,"Unioni civili – celebrazione, atti istruttori e atti conseguenti",2.5,2,5,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",3,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",2]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",4]
["MEDIA TOTALE",2.5,"MEDIA TOTALE",2]
["Discrezionalità",2,"Impatto organizzativo",2,"Anagrafe ",22,"Richiesta tumulazione in loculi ossari in concessione  Richiesta tumulazione in loculo/ossario tomba di famiglia Lavori variazione rispetto alla richiesta del parente ",2.8333333333333335,1.25,3.541666666666667,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",3,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",2]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",5]
["MEDIA TOTALE",2.8333333333333335,"MEDIA TOTALE",1.25]
["Discrezionalità",1,"Impatto organizzativo",5,"Messo Comunale ",23,"Cartelle esattoriali: deposito ex art. 140 C.P.C.Rilevazione Atti Giudiziari: deposito ex art. 140 C.P.C.",2.3333333333333335,1.75,4.083333333333334,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",1,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",1]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",5]
["MEDIA TOTALE",2.3333333333333335,"MEDIA TOTALE",1.75]
["Discrezionalità",1,"Impatto organizzativo",5,"Messo Comunale ",24,"Notifiche",2.3333333333333335,1.75,4.083333333333334,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",1,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",1]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",5]
["MEDIA TOTALE",2.3333333333333335,"MEDIA TOTALE",1.75]
["Discrezionalità",4,"Impatto organizzativo",4,"Ufficio Servizi Sociali",25,"Concessione riduzioni e/o contributo rette servizi scolastici/educativi",3,2,6,"basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",3,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",3]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",4]
["MEDIA TOTALE",3,"MEDIA TOTALE",2]
["Discrezionalità",4,"Impatto organizzativo",4,"Ufficio Servizi Sociali",26,"Pasti a domicilio",2.5,1.75,4.375,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",1,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",2]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",3]
["MEDIA TOTALE",2.5,"MEDIA TOTALE",1.75]
["Discrezionalità",5,"Impatto organizzativo",4,"Ufficio \nServizi Sociali/cultura/sport/tempo libero",27,"Concessione contributi economici",4,2.5,10,"MEDIO"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",3,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",4,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",5]
["Frazionabilità del processo",3]
["Controlli",4]
["MEDIA TOTALE",4,"MEDIA TOTALE",2.5]
["Discrezionalità",4,"Impatto organizzativo",4,"Ufficio \nServizi Sociali",28,"Trasporto sociale, anziani e disabili",2.6666666666666665,1.75,4.666666666666666,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",1,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",1,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",2]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",4]
["MEDIA TOTALE",2.6666666666666665,"MEDIA TOTALE",1.75]
["Discrezionalità",1,"Impatto organizzativo",1,"Ufficio\nCommercio",29,"Autorizzazione attività di intrattenimento e spettacolo previa verifica della CCVLPS",2,2,4,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",3,"Impatto reputazionale",3]
["Valore economico",1,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",3]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",1]
["MEDIA TOTALE",2,"MEDIA TOTALE",2]
["Discrezionalità",2,"Impatto organizzativo",1,"Ufficio\nCommercio",30,"Autorizzazione per manifestazioni temporanee ",2,1.5,3,"molto basso"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",2,"Impatto reputazionale",1]
["Valore economico",1,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",3]
["Frazionabilità del processo",1]
["Controlli",1]
["MEDIA TOTALE",2,"MEDIA TOTALE",1.5]
["Discrezionalità",5,"Impatto organizzativo",3,"Aff. Generali",31,"Selezione del contraente per l'affidamento di forniture, servizi: indaqgini di mercato",4.5,2.25,10.125,"MEDIO"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",4,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",5,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",5]
["Frazionabilità del processo",4]
["Controlli",4]
["MEDIA TOTALE",4.5,"MEDIA TOTALE",2.25]
["Discrezionalità",5,"Impatto organizzativo",3,"Aff. Generali",32,"Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: predisposizione della procedura di gara.",4.5,2.25,10.125,"MEDIO"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",4,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",5,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",5]
["Frazionabilità del processo",4]
["Controlli",4]
["MEDIA TOTALE",4.5,"MEDIA TOTALE",2.25]
["Discrezionalità",5,"Impatto organizzativo",3,"Aff. Generali",33,"Selezione del contraente per l'affidamento di lavori, forniture, servizi: verifica di congruità delle offerte.",4.5,2.25,10.125,"MEDIO"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",4,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",5,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",5]
["Frazionabilità del processo",4]
["Controlli",4]
["MEDIA TOTALE",4.5,"MEDIA TOTALE",2.25]
["Discrezionalità",5,"Impatto organizzativo",3,"Ufficio Commercio",34,"Rilascio licenze/autorizzazioni per pubblici esercizi commercio su aree pubbliche medie e grandi strutture di vendita",4.5,2.25,10.125,"MEDIO"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",4,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",5,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",5]
["Frazionabilità del processo",4]
["Controlli",4]
["MEDIA TOTALE",4.5,"MEDIA TOTALE",2.25]
["Discrezionalità",5,"Impatto organizzativo",3,"Affari generali",35,"Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale.",4.5,2.25,10.125,"MEDIO"]
["Rilevanza esterna",5,"Impatto economico",1]
["Complessità del processo",4,"Impatto reputazionale",0]
["Valore economico",5,"Impatto organizzativo, economico e sull'immagine",5]
["Frazionabilità del processo",4]
["Controlli",4]
["MEDIA TOTALE",4.5,"MEDIA TOTALE",2.25]

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