Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 180 10-07-2014 |
Liquidazione fatture ENI SPA divisione GAS & POWER metano immobili comunali fatture pervenute al protocollo comunale dal 01/06/2014 al 05/07/2014 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 181 10-07-2014 |
Liquidazione FATTURA ENEL SPA ABITAZIONE EMERGENZA ABITATIVA (periodo Maggio - Giugno 2014) |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 182 10-07-2014 |
Liquidazione fatture TELECOM ITALIA MESE DI GIUGNO e LUIGLIO 2014 NUMERO VERDE 800-012661 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 183 10-07-2014 |
Liquidazione fatture TIM-TELECOM ITALIA SPA – Servizio telefonia Mobile – convenzione CONSIP 5 – periodo Aprile 2014 - Maggio 2014 4° Bimestre 2014 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 184 10-07-2014 |
Liquidazione fatture Telecom 4° bimestre 2014 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 185 10-07-2014 |
Liquidazione fattura della ditta PARENTINI & BANDINELLI SRL contratti noleggio Fotocopiatrici scuole 2° trimestre 2014 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 186 10-07-2014 |
LIQUIDAZIONE FATT.COOP. MARGHERITA mese di MAGGIO 2014 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 187 10-07-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA n. 0000201410185125 del 10/06/2014 e n. 0000201410185126 del 10/06/2014, NOLEGGIO FIAT PANDA 4X4 EB172GC e FIAT PANDA 4X4 EB139MX – MESE di MAGGIO 2014 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 188 10-07-2014 |
Liquidazione fattura n. 12525 del 24/06/2014 per traffico del mesi di Aprile e Maggio 2014 delle 4 linee telefoniche Digital Telecommunication Service srl di Siena |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 189 10-07-2014 |
Rimborsi IMU |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 190 10-07-2014 |
ADESIONE SERVIZI ELEBORATIVI DEI DATI DEL REGISTRO IMPRESE (TELEMACO) ditta InfoCamere P.IVA 02313821007 - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZEC101B995 per Euro 1.110,00 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 191 11-07-2014 |
Acquisto materiale accessorio per bagni pubblici - Ditta Clean Accent Srl di Sovicille P.IVA 00958280521- impegno di spesa - C.I.G. ZC9101DA4F per € 501,60 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 192 11-07-2014 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PARENTINI & BANDINELLI-NOLEGGIO MULTIFUNZIONE MESI DI MAGGIO 2014 E DI GIUGNO 2014 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 193 11-07-2014 |
Liquidazione fattura alla ditta SMAU GFI srl di Terranuova B.ni (AR) P. IVA 01184230512 contratto assistenza tecnica formula costo copia Multifunzione HP LJ CM6040F MAT a colori in dotazione agli uffici comunali alla data del 17/06/2014 - Euro 547,22 - CIG. Z3B1021710 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 194 11-07-2014 |
Liquidazione fattura alla ditta SMAU GFI srl di Terranuova B.ni (AR) P.IVA 01184230512 contratto assistenza tecnica formula costo copia Multifunzione HP LJM5035X MFP in dotazione agli uffici comunali alla data del 17/06/2014, per Euro 105,55 - CIG. Z29102171D |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 195 12-07-2014 |
Rendiconto Economato 2° Trimestre 2014 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 320 14-07-2014 |
SUPPORTO AI SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA CHIANTI SERVICE SOC. COOP.AGR. - P.IVA 01186310528 -- IMPORTO €. 80,00 OLTRE IVA - CIG. (CIG. Z070E40909 ) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 321 14-07-2014 |
MANUTENZIONE AMBULATORIO MEDICO DI NUSENNA E OPERE DI MANUTENZIONE/RECUPERO DEL FONTINO PUBBLICO DI BARBISCHIO - DITTA FILIPPI ALESSANDRO - P.IVA 02048760512 - IMPORTO €. 5.700,00 OLTRE IVA - IMPEGNO DI SPESA. (CODICE CIG. Z060FB6F6E - Z0C0ED4550) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 322 14-07-2014 |
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO NELLA FRAZIONE DI BARBISCHIO - CERTIFICAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA CAVACIOCCHI PIERO E &. Snc - P.IVA 00650920523 - IMPORTO €. 130,00 OLTRE IVA - CIG Z270F5F087 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 323 14-07-2014 |
REVISIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA F.LLI RESTI S.N.C. - P.IVA 01221260514 - IMPORTO €. 295,78 OLTRE IVA (CODICE CIG. Z2F10180C2) |
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