Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 87 25-06-2015 |
Individuazione organismi indispensabili |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 88 25-06-2015 |
Approvazione contratto di locazione con soc. Vodafone |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 89 25-06-2015 |
Adesione Calici di Stelle 2015 |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 90 25-06-2015 |
Approvazione orario estivo degli Uffici comunali nei mesi di Luglio e Agosto |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 183 25-06-2015 |
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE MAGGIO 2015 UFFICIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 184 25-06-2015 |
Liquidazione lavoro straordinario dipendenti mese di MAGGIO 2015 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 185 25-06-2015 |
Impegno di spesa per acquisto toner originali per stampanti HP in dotazione agli uffici comunali - cod. prodotto CC364A- tramite ME. PA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della CONSIP SpA - ditta C2 VIA FERRARONI 9 - 26100 - CREMONA(CR) P.Iva 01121130197 , per € 182,69 (IVA esclusa) CIG ZF6151F23C. |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 186 25-06-2015 |
Impegno di spesa per acquisto N. 6 HP DAT 72 Data Cartrige - cod. prodotto C8010A - tramite ME. PA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della CONSIP SpA - ditta KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. VIA CAVOUR, 1 - 46030 - SAN GIORGIO DI MANTOVA(MN) P.Iva 02048930206 , per € 120,00 (IVA esclusa) CIG Z85151F327. |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 206 25-06-2015 |
MANUTENZIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA F.LLI RESTI S.N.C. - P.IVA 01221260514 - IMPORTO €. 588,23 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZEE1520992) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 207 25-06-2015 |
INTERVENTO MANUTENTIVO ALL' IMPIANTO FOGNARIO IN VIA VERDI IN GAIOLE IN CHIANTI - DITTA ITALIA SPURGHI DI POGGIBONSI - P.IVA 00854630522 - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. Z001522F64) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 208 25-06-2015 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA - P.IVA 00521260521 - IMPORTO € 112,41 OLTRE IVA - CIG: ZA413745B8 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 209 25-06-2015 |
FORNITURA DI BRECCIA PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE. - DITTA INERTISCAVI SRL - P.IVA 00868140526 - IMPORTO € 60,86 oltre IVA - (CODICE CIG. Z09128C8FD) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 210 25-06-2015 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO S.N.C. - P.IVA 01363540517 - IMPORTO€. 563,82 OLTRE IVA - ( CIG. ZDD1270930 - Z821374852) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 211 25-06-2015 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA FOGNATURA NELL'AREA VERDE EX UFFICIO TURISTICO DI GAIOLE IN CHIANTI - DITTA DUE ESSE GROUP SRL CON SEDE IN VIA S. JACOPINO 24, FIRENZE - P.IVA 06190090487 - IMPORTO €. 640,00 OLTRE IVA - CIG. Z3A14B3EBA - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 212 25-06-2015 |
SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' E RESPONSABILE TECNICO ADDETTO ALLA SICUREZZA PRESSO PIAZZA RICASOLI DURANTE LA MANIFESTAZIONE "QUANDO IL CIBO E' SALUTE" -- INTREPIDO SERVIZI SRL - P.IVA 12493901008 - IMPORTO € 264,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z6014B450C) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 213 25-06-2015 |
ACQUISTO MATERIALE - DITTA POMETTI E FIGLI SNC DI POMETTI EGIDIO & C. - P.IVA 00854960523 - IMPORTO€. 286,90 OLTRE IVA - (CIG. ZAC1501C41 ) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 214 25-06-2015 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO: 01.06.2015 - 31.05.2016 - APPROVAZIONE VEBALE GARA DESERTA ED APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 215 26-06-2015 |
SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO: 01.06.2015 - 31.05.2016 - APPROVAZIONE VEBALE GARA ED APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 114 29-06-2015 |
Elezioni Regionali del giorno 31 maggio 2015 - Liquidazione compenso per lavoro straordinario al personale dipendente. |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 115 29-06-2015 |
Servizio di refezione scolastica – Ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. di Villanova di Castenaso - C.F. 00311310379 - Liquidazione fattura elettronica n. 2000785528 del 31/05/2015 – € 13.367,20 (I.V.A. esclusa) - C.I.G. 5296716C4E |
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