Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 92 22-03-2017 |
Fattura EDISON SPA fornitura energia illuminazione non pubblica Gennaio 2017 - Liquidazione |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 93 22-03-2017 |
Fattura EDISON SPA fornitura energia illuminazione non pubblica Febbraio 2017 - Liquidazione |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 94 22-03-2017 |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE ACQUEDOTTO PERVENUTE AL PROTOCOLLO COMUNALE AL 25 GENNAIO 2017 |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 95 22-03-2017 |
TELECOM ITALIA MESE DI FEBBRAIO 2017 NUMERO VERDE 800-012661 - Liquidazione fattura |
|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 47 23-03-2017 |
Concessione all'Ass. pro Loco Gaiole di materiale ed attrezzature di proprieta' comunale |
|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 48 23-03-2017 |
Concessione patrocinio e suolo pubblico gratuito per manifestazione "Azalea della Ricerca" |
|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 49 23-03-2017 |
Constatazione stato dei luoghi Viale Della Liberta' nella frazione di San Sano: approvazione |
|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 50 23-03-2017 |
Lavori di consolidamento di un tratto della strada comunale n. 17 in localita' Galenda - approvazione a soli fini tecnici |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 96 23-03-2017 |
TELECOM ITALIA MESE DI MARZO 2017 NUMERO VERDE 800-012661 - Liquidazione fattura |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 97 23-03-2017 |
Carta modulo continuo pe Ufficio Anagrafe - ditta Grafiche E. Gaspari Srl di Granarolo dell'Emilia - € 60,00 (I.V.A. esclusa) P. IVA 00089070403 - C.I.G. Z181D92C99- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 123 23-03-2017 |
ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER FORNITURA CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 - LOTTO 4 - DITTA TOTAL ERG S.P.A. CON SEDE IN VIALE DELL'INDUSTRIA 92, ROMA (P.IVA 00051570893) - (CODICE CIG. ZD61DF43C5) - IMPEGNO DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 124 23-03-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA EFRA SRL- P.IVA 02334980485 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 559,22 OLTRE IVA (CODICE CIG. Z9A1DF4830) - IMPEGNO DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 98 24-03-2017 |
Rinnovo software imposta di soggiorno ditta Hyksos srl , Via Calmessa 32 - Mareno di Piave, P.IVA 03642220267, per € 869,50 - ZEF1DF7F74 - impegno di spesa |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 99 24-03-2017 |
TERRECABLATE CANONE 2016 - SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE - CIG. Z3B1913247 (MEDIE) € 23,43 - CIG Z6B1913278 (ELEMENTARI) €20,32 - LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 100 24-03-2017 |
ENERGRID SPA SPA fornitura energia illuminazione pubblica Febbraio 2017 Liquidazione fattura n. 174007860 del 11/03/2017 |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 125 24-03-2017 |
FORNITURA DI PANNELLO SEGNALETICO DEFIBRILLATORE PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO ELEMENTARE E MEDIA - DITTA COLORAMA SNC - P.IVA 00309830529 - IMPORTO € 45,00 OLTRE IVA (CODICE CIG. Z141DF92DD) - IMPEGNO DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 126 24-03-2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDIANRIA AL CARRELLO ELEVATORE DI PROPRIETA' COMUNALE -DITTA GHETTI 3 SPA sede Firenze - P.IVA 05090470484 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 498,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z5D1DFA399) |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 127 24-03-2017 |
FORNITURA LUBRIFICANTI ED OLII - DITTA COMPAGNIA ITALIANA LUBRIFICANTI SPA. con sede in Largo Domodossola n.7, 20145 Milano P. IVA 00844960153 - IMPORTO €. 657,75 OLTRE IVA - (CIG. Z291DFA44A)- IMPEGNO DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 101 27-03-2017 |
Fatture ENI SPA divisione GAS & POWER metano immobili comunali fatture pervenute al protocollo comunale il 20 Marzo 2017 - Liquidazione |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 128 27-03-2017 |
CANONE ANNUO PER CONTRATTO TACHOMAT PLUS - IMPEGNO DI SPESA - NUOVA REM - P.IVA 01738460516 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 1.400,00 OLTRE IVA- (CODICE CIG. ZDF1DFC994) |
|