Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 233 08-06-2017 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO CON GRU TARGATO BB281VL - DITTA VAME NOLEGGIO CON SEDE IN LOC. BELVEDERE, COLLE VAL D'ELSA - P.IVA 01155490525 - IMPORTO €. 1.629,83 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z7D1E62D0F) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 234 08-06-2017 |
MANUTENZIONE FONTANELLO PUBBLICO DI ACQUA NATURALIZZATA POSTO NEL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI - S.I.D.E.A. ITALIA ARL - P.IVA 02117490488 - € 593,75 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z771A5D391)- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 235 08-06-2017 |
INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI IDRAULICI A SERVIZIO DELLE PROPRIETA' COMUNALI E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ROMEI SRL - P.IVA 02057600518 - IMPORTO €. 386,07 OLTRE IVA - CIG Z701EEFA98 |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 236 09-06-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA - P.IVA 00521260521 - IMPORTO € 1.485,33 OLTRE IVA - CIG: ZF21E768EE - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 237 09-06-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDIANARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 1.000,00 OLTRE IVA- - (CODICE GIG. ZD41EF1782) - IMPEGNO DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 238 09-06-2017 |
SERVIZIO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO: 01.07.2017 - 30.06.2018 - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 - CIG: Z3C1EF2863 |
|
| Determinazioni Servizio Urbanistica - Edilizia 14 12-06-2017 |
Autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico in sanatoria n. VI2017/012 per ampliamento e sopraelevazione di fabbricato ad uso annesso agricolo -Loc. Casuccia - Applicazione sanzione ai sensi dell'art. 82 della L.R. n.39/2000 |
|
| Determinazioni Servizio Affari Generali 78 12-06-2017 |
Comunicazione ed informazione istituzionale in favore Soc. ARCA s.r.l. con sede in Grosseto Corso Carducci n. 26 - P.IVA 01378470536- Mese di Maggio 2017 - per € 400,00 oltre IVA (CODICE CIG. Z711AEEE7C) - Liquidazione di spesa |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 198 12-06-2017 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA ANNO 2017 - - DITTA MAGGIOLI SPA P. IVA 02066400405 - PER € 1.182,00 (oltre IVA) CIG. Z691EF4A16 - IMPEGNO DI SPESA. |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 199 12-06-2017 |
Servizio di pulizia dei locali di proprieta' comunale - ditta Alioth Soc. Coop. Sociale Onlus - liquidazione fattura CIG. Z3A1E0FF0E - Periodo Maggio 2017 |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 200 12-06-2017 |
TELECOM ITALIA MESE DI MAGGIO 2017 NUMERO VERDE 800-012661 - Liquidazione fattura |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 201 12-06-2017 |
Servizio predisposizione, stampa e postalizzazione avvisi ACCONTO TARI anno 2017 alla ditta Kibernetes srl di Sinalunga, p. IVA 00758400527 per € 1.835,24 Codice CIG. Z671ECCA48 - Liquidazione di spesa |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 202 12-06-2017 |
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE CAT .C POS. EC. C1 - ANNI 2017 E 2018 . INTEGRAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 203 12-06-2017 |
ACQUISTO BANDIERE - DITTA CENTRO FORNITURE E C. SNC P.IVA 04960590653 - PER € 150,00 (oltre IVA) CIG. Z041E3C69GC - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 239 12-06-2017 |
MANUTENZIONE POZZETTI POSTI NEL PIAZZALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - P.IVA 01361570524 - €. 900,00 OLTRE IVA, CODICE CIG. Z481EF5E9B - IMPEGNO DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 240 12-06-2017 |
SCUOLA DELL'INFANZIA - VERIFICA IGROMETRICA DELLA STRUTTURA LIGNEA - DITTA C.N.R. - P.IVA 02118311006 - IMPORTO € 850,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z7B1EF7B0F) - IMPEGNO DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 241 13-06-2017 |
INTERVENTO DI REVISIONE SUI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPORTO €. 76,98 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z1F1E0B711) - INTERVENTO DI REVISIONE SUL MEZZ0 DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPORTO €. 54,82 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z1B1ED9071)- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 242 13-06-2017 |
MANUTENZIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA F.LLI RESTI S.N.C. - P.IVA 01221260514 - IMPORTO €. 687,54 OLTRE IVA (CODICE CIG. Z211EFA383) |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 243 13-06-2017 |
FORNITURA DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA B.C.P. GOMME SRL - P.IVA 01860410511 - € 883,80 OLTRE IVA - (C.I.G.): Z071EFA940 - IMPEGNO DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Affari Generali 79 14-06-2017 |
Supporto legale Extra Giudiziale - Avv. Bianchi P.IVA 05204730484 - CIG. Z7D19F1694 - per € 3000,00 Liquidazione di spesa |
|