Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 324 13-10-2017 |
Bando per la copertura di n. 1 posto di "Agente di Polizia Locale" - categoria giuridica C1 mediante mobilita' esterna ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. 165/2001: Approvazione Verbale |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 325 17-10-2017 |
Bando per la copertura di n. 1 posto di "OPERAIO SPECIALIZZATO" - categoria giuridica B3 tramite procedura di mobilita' volontaria sensi dell'art. 30, D.Lgs. 165/2001: nomina commissione selezionatrice. |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 406 18-10-2017 |
MODIFICA RETE DELIMITAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO DI CALCIO IN LOC. MONTI IN CHIANTI PER ALLOGGIAMENTO PANCHINE - DITTA IMPRESA EDILE DI PIRISINU PIER MARIO con sede in Via della Querce n. 15, Loc. Neri, 52022 Cavriglia (AR), P.IVA 02270140516 CF: PRSPMR62A12D968Z - IMPORTO €. 950,00 OLTRE IVA 22% -CIG Z171FFBEA1 - IMPORTO €. 200,00 OLTRE IVA 22% - CIG Z2420162D5 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 407 18-10-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA - P.IVA 00521260521 - IMPORTO € 1.000,00 OLTRE IVA - CIG: ZD9205B87C |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 408 18-10-2017 |
INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI IDRAULICI A SERVIZIO DELLE PROPRIETA' COMUNALI E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - DITTA ROMEI SRL - P.IVA 02057600518 - IMPORTO €. 432,65 OLTRE IVA - CIG Z02200386E - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 409 18-10-2017 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDIANRIA AL CARRELLO ELEVATORE DI PROPRIETA' COMUNALE -DITTA GHETTI 3 SPA sede Firenze - P.IVA 05090470484 - IMPORTO € 128,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z5D1DFA399) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 410 18-10-2017 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA DI EMERGENZA PER MANIFESTAZIONE SOCIO CULTURALE DEL 16 E 17 SETTEMBRE IN GAIOLE IN CHIANTI DITTA ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SIENA CON SEDE IN VIA DEL PORRIONE N. 49, P. IVA 00081260523, PER €. 1.000,00 ESENTE IVA - CODICE CIG: Z911FD42D5 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 152 19-10-2017 |
P.A.P.M.A.A. Castello di Ama srl soc argicola: alienazione per aggiustamento confini |
|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 153 19-10-2017 |
Adozione programma biennale degli acquisti di beni e servizi |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 326 19-10-2017 |
Proroga del rapporto di lavoro del Sig. B. A. - Polizia Municipale |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 327 19-10-2017 |
Proroga del rapporto di lavoro del Sig. T. A. G. - Polizia Municipale |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 328 19-10-2017 |
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO ANAGRAFE E UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO - DITTA MAGGIOLI SPA P. IVA 02066400405 - PER € 645,26 (oltre IVA) CIG. ZB0206250D - IMPEGNO DI SPESA. |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 329 19-10-2017 |
ENERGRID SPA SPA fornitura energia illuminazione pubblica Settembre 2017 Liquidazione fattura n. 174027149 del 12/10/2017 |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 330 19-10-2017 |
Fattura EDISON SPA fornitura energia illuminazione non pubblica Settembre 2017 - Liquidazione |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 331 19-10-2017 |
Ditta DIGITAL TELECOMUNICAZIONI SERVICE SRL di Siena per copertura WIFI, linee telefoniche e ADSL ufficio turistico e biblioteca del capoluogo periodo Agosto/Settembre 2017. CIG: ZD12063BAC - per € 67,54 Impegno e liquidazione |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 411 19-10-2017 |
INTERVENTI MANUTENTIVI SUI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA AUTOFFICINA INGHIRAMI MARCO - P.IVA. 02109420519 - IMPORTO €. 311,23 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. ZA82060480) - IMPEGNO DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 412 19-10-2017 |
INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI IDRAULICI A SERVIZIO DELLE PROPRIETA' COMUNALI E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ROMEI SRL - P.IVA 02057600518 - IMPORTO €. 702,56 OLTRE IVA - CIG Z0520606A6 |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 413 19-10-2017 |
MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOCARRO CON GRU TARGATO BB281VL - DITTA ROSSINELLI MAURO AUTOCARROZZERIA LOC CASETTA, ASCIANO (SI) - CF RSSMRA60R23C227M P.IVA 00719140527 - IMPORTO €. 300,00 OLTRE IVA - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. Z8E2060C33) |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 414 19-10-2017 |
INTERVENTO MANUTENTIVO ALL' IMPIANTO FOGNARIO PRESSO IL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI - DITTA ITALIA SPURGHI DI POGGIBONSI - P.IVA 00854630522 - IMPORTO € 997,50 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z8F20279B1) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 415 19-10-2017 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLA COPERTURA DELLA SALA POLIVALENTE DEL CIRCOLO RICREATIVO DI GAIOLE IN CHIANTI - AFFIDAMENTO INTERVENTO - LAVORI EDILI DITTA BELLUCCI LUCA CON SEDE IN LOC. BRICCIANO GAIOLE IN CHIANTI P. IVA 00891050528 CF BLLLCU68L28I726L - IMPOERTO €. 8.700,00 OLTRE IVA, CODICE CIG Z781F9B70B - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|