Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 27 18-01-2018 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU SCUOLABUS COMUNALI - NUOVA REM - P.IVA 01738460516 - IMPORTO €. 494,00 OLTRE IVA (CODICE CIG. Z3F21C791F) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 28 18-01-2018 |
INTERVENTO MANUTENTIVO SUL MEZZO COMUNALE SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA - SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA - P.IVA 03100780489 - IMPORTO € 64,61 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z0221C7A54) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 29 18-01-2018 |
INTERVENTI MANUTENTIVI IMPIANTI IDRAULICI A SERVIZIO DELLE PROPRIETA' COMUNALI E FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ROMEI SRL - P.IVA 02057600518 - IMPORTO €. 133,70 OLTRE IVA - CIG Z2221C7B1C |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 30 18-01-2018 |
INTERVENTO MANUTENTIVO SULLA CALDAIA A SERVIZIO DELLA SEDE DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ROMEI SRL - P.IVA 02057600518 - IMPORTO €. 290,00 OLTRE IVA - CIG ZBD21C809C |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 31 18-01-2018 |
INTERVENTO MANUTENTIVO ALL' IMPIANTO FOGNARIO PRESSO LA FRAZIONE DI SAN SANO - DITTA ITALIA SPURGHI DI POGGIBONSI - P.IVA 00854630522 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 292,50 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z5F21C82BA) |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 21 20-01-2018 |
Affidamento servizio collaborazione per interventi collegati all'ISEE - anno 2018 - C.I.G.Z8921CDB81 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 22 22-01-2018 |
TELECOM ITALIA MESE DI DICEMBRE 2017 NUMERO VERDE 800-012661 - Liquidazione fattura |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 23 22-01-2018 |
TIM-TELECOM ITALIA SPA - Servizio telefonia Mobile - 1° bimestre 2018 periodo Ottobre - Novembre 2017- Liquidazione fatture |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 24 22-01-2018 |
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 25 22-01-2018 |
LIQUIDAZIONE Quota associativa Nazionale "CITTA' DEL VINO"- Anno 2018 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 32 22-01-2018 |
SERVIZIO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO ANNI UNO - DITTA ANTICIMEX SRL con sede legale in Milano - P.IVA 08046760966 - IMPORTO € 1.833,50 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z3C1EF2863) - 1^ SAL - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 33 22-01-2018 |
CASSETTE PORTA-ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI -- IMPORTO €. 169,32 OLTRE IVA (CODICE CIG. *************) - MANUTENZIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI - IMPORTO €. 687,54 OLTRE IVA (CODICE CIG. *************) - DITTA LIQUIDAZIONE DI SPESA - INTERVENTO SOSTITUTIVO |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 8 23-01-2018 |
Rimborso kilometrico e gettone di presenza COMMISSIONE DEL PAESAGGIO - periodo 18/03/2017 - 31/12/2017 Impegno di spesa. |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 26 23-01-2018 |
Fattura EDISON SPA fornitura energia illuminazione non pubblica Novembre 2017 - Liquidazione |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 27 23-01-2018 |
Fatture ENI GAS E LUCE SPA fornitura gas metano immobili comunali fatture pervenute al protocollo comunale al 23 Gennaio 2018 - Liquidazione |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 28 23-01-2018 |
Gestione canile sovracomunale : liquidazione quota parte relativa alle spese lavori di accreditamento |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 29 23-01-2018 |
Adesione al corso di formazione "Legge di Bilancio 2018" - ditta Centro Studi Enti Locali P.IVA 02998820233 per € 150,00 (IVA esclusa) CIG: Z2621B3F7F ANNULLAMENTO DETERMINA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 34 23-01-2018 |
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA RACCHETTA ONLUS - CONTRIBUTO ANNO 2017 DI CUI ALLA CONVENZIONE AIB E PROTEZIONE CIVILE - SALDO - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 35 23-01-2018 |
FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE BIANCHE - Ditta MOSCATELLI GABRIO - GIANNI & C. SNC. P.IVA 00654950526 - IMPORTO € 1.856,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZDB209ED94) - 1^ SAL - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 30 24-01-2018 |
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO DURATA 36 MESI - DITTA SMAU GFI P. IVA 01184230521 - PER € 374,96 (oltre IVA) CIG. Z911B868F2 - formula costo copia alla data del 12/12/2017 - Impegno di spesa |
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