Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 99 09-07-2018 |
Gestione servizio nido d'infanzia comunale "Marcondirondello" di Gaiole in Chianti - Ditta "Arca - Cooperativa Sociale a r.l." di Firenze - C.F. 03382330482 - liquidazione fattura elettronica n. E-721 del 22/06/2018 di € 9.622,98 (I.V.A. inclusa) - C.I.G. 6634312773. |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 100 09-07-2018 |
Servizi di assistenza scolastica - a.s. 2017/2018 - Ditta MARGHERITA+ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Montevarchi - C.F. 01808010514 - liquidazione fattura elettronica n. 45PA del 31/05/2018 di € 6.251,71 (I.V.A. inclusa) - C.I.G. 7247392114. |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 101 09-07-2018 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI S.P.A. di Prato P. IVA 01849570971 - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG.Z9B22ECBF8 PER € 730,86 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 262 09-07-2018 |
FATTURA BEYFIN SPA ABITAZIONE EMERGENZA ABITATIVA - (periodo 01/05/2018 - 25/06/2018) LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 291 09-07-2018 |
INTERVENTO DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DELL' IMPIANTO FOGNARIO PRESSO LE EX CANTINE RICASOLI - DITTA COSTAGLI MOVIMENTO TERRA SRL di Poggibonsi P.IVA 00996070520 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 1.351,56 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZEE244AD35) |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 263 10-07-2018 |
Convenzione APEA srl fino al 31.12.2018 impegno di spesa |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 264 10-07-2018 |
EDISON SPA fornitura energia illuminazione PUBBLICA MAGGIO 2018 Liquidazione fattura n. 5750592443 del 13/06/2018 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 292 10-07-2018 |
SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLE ATTIVITA, RESPONSABILE TECNICO ADDETTO ALLA SICUREZZA E SQUADRA ANTINCENDIO PRESSO L'IMMOBILE EX CANTINE RICASOLI PER IL PROGRAMMA DELLA SUMMER SCHOOL ISSE - INTREPIDO SERVIZI SRL - P.IVA 12493901008 - IMPORTO € 570,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZD823C7BF0) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 102 11-07-2018 |
CALICI DI STELLE 2018 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 265 11-07-2018 |
Liquidazione lavoro straordinario dipendenti mese giugno 2018 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 266 11-07-2018 |
Liquidazione indennita' di occupazione alloggio di edilizia residenziale pubblica sito nel comune di Gaiole in chianti in via G. Galilei, 16-3 - codice alloggio 901326010203 - requisito temporaneamente ed l'assegnazione provvisoria come emergenza abitativa - mese LUGLIO 2018 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 293 11-07-2018 |
ACQUISTO VESTIARIO ORDINARIO E DPI PER I DIPENDENTI COMUNALI ESTERNI - DITTA L'ANTINFORTUNISTICA SRL P.IVA 02467560245 - IMPORTO € 2.159,04 oltre IVA 22% - CIG ZDC21295B5 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 294 11-07-2018 |
FORNITURA DI CARTELLI PER LA SEGNALETICA VERTICALE STRADALE - DITTA 3G ITALIA S.R.L. di Perugia- P.IVA 03300430547 - IMPORTO € 569,57 OLTRE IVA 22% - CIG Z4D23A440A - IMPORTO € 124,04 OLTRE IVA 22% - CIG Z5B23F9E96 - CIG ZDC21295B5 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 295 11-07-2018 |
SERVIZIO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE SU AREE DI PROPRIETA' COMUNALE PER IL PERIODO ANNI UNO - DITTA ANTICIMEX SRL con sede legale in Milano - P.IVA 08046760966 - IMPORTO € 604,50 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z3C1EF2863) - 8^ SAL - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 296 11-07-2018 |
SPOSTAMENTO OPERA D'ARTE DONATA AL COMUNE ED INTERVENTO MANUTENTIVO CON MEZZI MECCANICI IN PROPRIETA' COMUNALE - IMPORTO €. 745,00 OLTRE IVA - CIG: ZBC238DEAC - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 297 11-07-2018 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDIANARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 900,00 OLTRE IVA- - (CODICE GIG. Z2424544A9) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 267 12-07-2018 |
Rendiconto Economato 2° Trimestre 2018 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 298 12-07-2018 |
CONVENZIONE CONSIP SPA PER FORNITURA CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 - LOTTO 4 - DITTA ITALIANA PETROLI spa CON SEDE IN VIALE DELL'INDUSTRIA 92, ROMA (P.IVA 00051570893) - (CODICE CIG. Z9323898CB - ZAB23EB053) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 299 12-07-2018 |
ACQUISTO MATERIALE - DITTA POMETTI E FIGLI SNC DI POMETTI EGIDIO & C. - P.IVA 00854960523 - IMPORTO € 226,90 oltre IVA - (CODICE CIG. Z922455D68) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 300 12-07-2018 |
RISARCIMENTO DANNI MATERIALI PER SINISTRO - SOSTITUZIONE DI FOTOGRAFIA IN PORCELLANA PER TOMBA POSTA NEL CIMITERO COMUNALE DI MONTI IN CHIANTI - DITTA MARMI GIANNETTI - P.IVA 01404750513 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 170,00 OLTRE IVA- (CODICE CIG. Z682455FD0) |
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