Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 106 19-07-2018 |
Acquisto Libro per bambini "Alla scoperta del Chianti": DITTA BETTI srl P. IVA 00815520523 - PER € 737,71 (oltre IVA) CIG. Z44246A473 - IMPEGNO DI SPESA. |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 269 19-07-2018 |
ENERGRID SRL fornitura energia illuminazione pubblica conguagli 2017 Liquidazione fattura n. 184017684 del 12/07/2018 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 270 19-07-2018 |
Poste Italiane S.P.A. P.IVA 0111460100 per un totale di € 282,21 relativa alle spese postali conti di credito e bolli su distinte periodo Maggio 2018 - Liquidazione fattura n. 8718228057 del 12/07/2018 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 271 19-07-2018 |
Servizio di pulizia EXTRA dei locali di proprieta' comunale - ditta Alioth Soc. Coop. Sociale Onlus - liquidazione fattura CIG. Z521F2524D - Periodo Giugno 2018 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 272 19-07-2018 |
LEASYS SPA n. 0000201830006287 del 09/07/2018, NOLEGGIO FIAT PANDA 4X4 FJ527YN (CIG Z631CA4051) - MESE DI AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 273 19-07-2018 |
LEASYS SPA n. 0000201830006286 del 09/07/2018, NOLEGGIO FIAT PANDA 4X4 FL423VT (CIG Z0D1CA40AB) - AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 307 19-07-2018 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CARRELLO ELEVATORE DI PROPRIETA' COMUNALE -DITTA GHETTI 3 SPA sede Firenze - P.IVA 05090470484 - IMPORTO € 1.577,15 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z7B22EC649) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 308 19-07-2018 |
ARREDO URBANO PIAZZA RICASOLI DEL CAPOLUOGO - FORNITURA PIANTE - DITTA SOC. AGRICOLA TRENTI VIVAI PIANTE S.S.- P. IVA 00151500519 - IMPORTO €. 5.010,00 oltre IVA 10% - CIG Z51237F5E5 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 309 19-07-2018 |
INTERVENTI MANUTENTIVI SUI MEZZI COMUNALI SCUOLABUS - SCOTTI VEICOLI INDUSTRIALI SPA - P.IVA 03100780489 - IMPORTO € 1.153,70 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z02233761F - Z15239EE5A) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 107 20-07-2018 |
Avviso pubblico di selezione, per soli titoli, ai fini della formazione di una graduatoria per il conferimento dell'incarico di rilevatore per il Censimento permanente della popolazione anno 2018 - ulteriore proroga termini presentazione domande. |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 274 20-07-2018 |
Affidamento del servizio di bonifica, allineamento completamento e riordino degli archivi IMU/TARI/TASI anni 2018 e 2019 - Dr. Di Lisio Michele - determina a contrarre - codice CIG. Z8E246D2DE. |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 275 20-07-2018 |
Affidamento servizio telefonia mobile dal 01/08/2018 - 31/07/2019 ditta WIND TRE Spa determina a contrarre - codice CIG. ZC5246DAD4 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 276 20-07-2018 |
Acquisto avviso di ricevimento raccomandate e rullo R - ditta Poste Italiane Spa P.Iva 01114601006 con sede in Viale Asia 90 - Roma per € 65,60 (IVA esclusa) CIG ZCA246E9E7 - Impegno di spesa |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 310 20-07-2018 |
AGGIUDICAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER RILEVAMENTO PLANO-ALTIMETRICO E REDAZIONE DI UN PIANO QUOTATO COMPRENSIVO DI SEZIONI, RIATTACCO ALTIMETRICO E INQUADRAMENTO PLANIMETRICO DI DUE AREE NEL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI DA DESTINARE A PARCHEGGI PUBBLICI - P.E. MARCO NERI CON STUDIO IN STRADA DEGLI AGOSTOLI , SIENA - P.IVA 01062540529, C.F. NREMRC78L12I726P - IMPORTO € 1.100,00 OLTRE CP E IVA - CIG Z09241F90B - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 311 20-07-2018 |
DETERMINA A CONTRATTARE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TETTOIE DI PROTEZIONE AD ALCUNE FINESTRE DELL'IMMOBILE SEDE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG Z72246EDA3 |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 108 24-07-2018 |
Utilizzo locali obitorio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese di Siena - C.F. 00388300527 - fattura elettronica n. 631/500 del 29/06/2018 di € 305,00 (I.V.A. inclusa) - liquidazione di spesa. |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 109 24-07-2018 |
Gestione servizio nido d'infanzia comunale "Marcondirondello" di Gaiole in Chianti - Ditta "Arca - Cooperativa Sociale a r.l." di Firenze - C.F. 03382330482 - liquidazione fattura elettronica n. E-744 del 05/07/2018 di € 13.136,93 (I.V.A. inclusa) - C.I.G. 6634312773 |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 110 24-07-2018 |
Servizio di refezione scolastica - a.s. 2017/2018 - Ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. di Castenaso - C.F. 00311310379 - Liquidazione fattura elettronica n. 2000790468 del 30/06/2018 di € 8.632,82 (I.V.A. inclusa) - C.I.G. derivato 69118227F2. |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 111 24-07-2018 |
Servizi di assistenza scolastica - a.s. 2017/2018 - Ditta MARGHERITA+ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Montevarchi - C.F. 01808010514 - liquidazione fattura elettronica n. 47PA del 30/06/2018 di € 3.693,32 (I.V.A. inclusa) - presa atto economia di spesa e riduzione impegno di spesa - C.I.G. 7247392114. |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 112 24-07-2018 |
Scuola primaria di Gaiole in Chianti: erogazione contributo economico per finanziamento progetto di teatro didattico - a.s. 2017/2018 - Istituto Comprensivo G. Papini di Castelnuovo B.ga - C.F. 80008720528 -liquidazione saldo. |
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