Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 88 05-03-2019 |
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO DURATA 36 MESI - DITTA SMAU GFI P. IVA 01184230521 - PER € 494,22 (oltre IVA) CIG. Z11269C54A - formula costo copia alla data del 31/12/2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 89 05-03-2019 |
FORNITURA DI CARTELLINE PER UFFICIO ANAGRAFE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA MAGGIOLI SPA - P.IVA. 02066400405 - PER € 252,00 - CIG ZB9271E606- LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 90 05-03-2019 |
Convenzione APEA srl fino al 31.12.2018 - liquidazione di spesa. |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 91 05-03-2019 |
Acquisto materiale di consumo per immobili comunali tramite ME. Pa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della CONSIP SpA - ditta Clean Accent P.Iva 00958280521 - Sovicille (SI) per € 363,50 (IVA esclusa) CIG Z1E2748607 - Impegno di spesa |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 92 05-03-2019 |
SERVIZIO SUPPORTO EMISSIONE TARI 2019 E SOLLECITO PAGAMENTO TARI 2014/2015- IN FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES SRL P. IVA 01190430262 - CIG. ZA6276C5F1 PER € 2.674,40 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 93 05-03-2019 |
CONSORZIO TERRECABLATE MANUTENZIONE SERVIZIO VOIP E CONNETTIVITA' P.IVA 01072050527 - ACCESSO EXTRANET ANNO 2019 - PER € 2.750,00 CIG. Z402729E18 IMPEGNO DI SPESA - INTEGRAZIONE |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 94 05-03-2019 |
Acquisto toner stampanti per uffici del Comune di Gaiole in Chianti tramite ME. Pa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della CONSIP SpA - ditta ASSINFONET SRL P.IVA 13286770754 - per € 973,00 (IVA esclusa) CIG Z0A27633F7 - Impegno di spesa |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 119 05-03-2019 |
FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANU TENZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI CASANUOVA D'AMA - DITTA L'ELETTRICA SPA CON SEDE IN EMPOLI P. IVA 03804730483 - IMPORTO €. 300,72 OLTRE IVA 22% - CIG: Z482684801 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 120 05-03-2019 |
NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE "CESTELLO" - Ditta VAME srl di Colle val d'Elsa, loc. Belvedere, P.IVA 01155490525 - IMPORTO €. 606,48 oltre IVA (CODICE GIG. Z8B26F8871) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 121 05-03-2019 |
LIQUIDAZIONE ACCONTO CORRISPETTIVO 2019, MESE DI FEBBRAIO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI - SOCIETA' 6 TOSCANA SRL DI SIENA - IMPORTO €. 34.755,78 OLTRE IVA AL 10% - CIG. 754370919A |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 95 06-03-2019 |
VARIAZIONE PARTITE DI GIRO |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 96 06-03-2019 |
L.R. 73/2018 - presa atto domanda, ANNO 2019, presentate da cittadino residente al protocollo comunale in data 28/02/2019 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 122 06-03-2019 |
FORNITURA DI LAMPADE E MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - DITTA ELECTRA COMMERCIALE SPA - P.IVA 00521260521 - IMPORTO € 1.671,36 OLTRE IVA - CIG: ZF7267725E e ZF426DC450 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 97 07-03-2019 |
TELECOM ITALIA MESE DI FEBBRAIO 2019 NUMERO VERDE 800-012661 - € 11,51 - CIG. Z5D275CDD1 - Liquidazione fattura |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 98 07-03-2019 |
AFFIDAMENTO SERVIZI PULIZIA LOCALI COMUNALI - PROROGA TECNICA DAL 01/01/2019 AL 28/02/2019 - CODICE CIG. Z9527038AE - DITTA ALIOTH SOC. COOP. ONLUS 02197770502 - mese di FEBBRAIO 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 99 07-03-2019 |
NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI DURATA 48 MESI - DITTA SMAU GFI P. IVA 01184230521 - PER € 600,00 (oltre IVA) CIG. Z341AC7554 - liquidazione di spesa |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 100 07-03-2019 |
CONSORZIO TERRECABLATE MANUTENZIONE SERVIZIO VOIP E CONNETTIVITA' ACCESSO EXTRANET PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2019 - CIG. Z402729E18 € 4.967,37 - P.IVA 01072050527 LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 101 07-03-2019 |
CONSORZIO TERRECABLATE REALIZZAZIONE PORTALE NUOVO SITO ISTITUZIONALE Z0724BD04F € 1.500,00 - P.IVA 01072050527 LIQUIDAZIONE FATTURA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 102 07-03-2019 |
Adesione al corso di formazione "Il trattamento sanzionatorio dell'abuso edilizio: il ruolo dell'Ufficio e del privato" - ditta Associazione Geometri Senese P.IVA 01312290529 per € 48,80 (IVA esclusa) CIG: Z19271E705 Impegno di spesa |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 103 07-03-2019 |
Acquisto materiale di consumo per immobili comunali tramite ME. Pa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della CONSIP SpA - ditta Clean Accent P.Iva 00958280521 - Sovicille (SI) per € 363,50 (IVA esclusa) CIG Z1E2748607 - Liquidazione di spesa |
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