Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 123 07-03-2019 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 519,04 OLTRE IVA- - (CODICE GIG. Z3D2545F81) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 124 07-03-2019 |
RIQUALIFICAZIONE AREA POSTA NEL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI MEDIANTE DI VIA FERRUCCI E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO - 2^ STRALCIO - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 PER OPERE MOVIMENTO TERRA E MURATURA - IMPORTO € 19.842,82 OLTRE €. 200,00 PER ONREI DELLA SICUREZZA ED IVA - CIG. ZF8277373A - CUP. F57B18000070002 |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 27 08-03-2019 |
Disposizione iscrizione alla Consulta delle associazioni della ass. Diversamente Eroici |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 28 08-03-2019 |
Approvazione ai fini tecnici del progetto di menutenzione straordinaria del percorso di collegamento tra la ciclopista dell'Arno e il capoluogo di Gaiole |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 29 08-03-2019 |
Assunzione a tempo determinato presso il Settore Polizia Municipale |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 30 08-03-2019 |
Assegnazione contributi fino a 20.000 abitanti - legge di bilancio 2019 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 104 08-03-2019 |
ACQUISTO RELAZIONE FINE MANDATO 2019 - IN FAVORE DELLA DITTA CELNETWORK SRL P. IVA 01913760680 - CIG. Z732729740 PER € 349,00 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 105 08-03-2019 |
Fatture Estra Energie srl fornitura gas metano immobili comunali fatture pervenute al protocollo comunale al 08/03/2019 - Liquidazione |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 106 08-03-2019 |
Fattura BRONCHI COMBUSTIBILI SRL P. IVA 01252710403 - fornitura gasolio - CIG. Z0D25BF3A9 - Liquidazione |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 125 08-03-2019 |
REALIZZAZIONE DI N. 2 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI NELLA FRAZIONE DI MONTI IN CHIANTI - PRESA ATTO GARA DESERTA E NUOVA DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG ZDF268D2C0 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 126 08-03-2019 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - IMPORTO € 900,00 OLTRE IVA- - (CODICE GIG. Z98277EA45) |
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| Determinazioni Servizio Urbanistica - Edilizia 5 09-03-2019 |
APPLICAZIONE DELLA SANZIONE EX ART. 167 D.LGS 42/2004 PER OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - AP-2018/087 |
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| Determinazioni Servizio Urbanistica - Edilizia 6 09-03-2019 |
APPLICAZIONE DELLA SANZIONE EX ART. 167 D.LGS 42/2004 PER OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - AP-2018/097 |
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| Determinazioni Servizio Urbanistica - Edilizia 7 09-03-2019 |
APPLICAZIONE DELLA SANZIONE EX ART. 167 D.LGS 42/2004 PER OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - AP-2018/099 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 127 09-03-2019 |
INTERVENTI PER L'INTEGRAZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA COMUNALE - DITTA TERMOIDRAULICA PIERI s.n.c. di Pieri e Donnini con sede in Via Porcellotti n.1, Castelnuovo Berardenga (SI) - P. IVA 01069650529 - €. 2.500,00 OLTRE IVA 22% - CIG ZA3263F60D- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 128 09-03-2019 |
FORNITURA DI BRECCIA PER MANUTENZIONE ARRE PUBBLICHE - DITTA INERTISCAVI SRL - P.IVA 00868140526 - IMPEGNO DI SPESA €. 273,66 oltre IVA (CODICE GIG. Z4A26FCF2A) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 129 09-03-2019 |
VERIFICHE PERIODICHE ALLE CALDAIE A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE - CLIMAGEM SRL UNIPERSONALE VIA PONTE MOCARINI, 889 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR), ItaliaP.IVA - 01649280516 - €. 2.890,00 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z6A26890E6) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 27 11-03-2019 |
Gestione servizio nido d'infanzia comunale "Marcondirondello" di Gaiole in Chianti - Ditta "Arca - Cooperativa Sociale a r.l." di Firenze - C.F. 03382330482 - liquidazione fattura elettronica n. 281/E del 14/02/2019 di € 6.103,50 (I.V.A. inclusa) - C.I.G. 6634312773 |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 28 11-03-2019 |
Spesa sostenuta nell'anno 2018 per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale - impegno e liquidazione di spesa - € 770,53 |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 29 11-03-2019 |
Acquisto materiale di facile consumo per le scuole statali del capoluogo - a.s. 2018/2019 - integrazione - Ditta Clean Accent Srl di Sovicille - C.F. 00958280521 - liquidazione fattura elettronica n. 2924/19 del 28/02/2019 di € 441,02 (IVA inclusa) - C.I.G. ZDD27342F8 |
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