Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 92 05-03-2019 |
SERVIZIO SUPPORTO EMISSIONE TARI 2019 E SOLLECITO PAGAMENTO TARI 2014/2015- IN FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES SRL P. IVA 01190430262 - CIG. ZA6276C5F1 PER € 2.674,40 - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 91 05-03-2019 |
Acquisto materiale di consumo per immobili comunali tramite ME. Pa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della CONSIP SpA - ditta Clean Accent P.Iva 00958280521 - Sovicille (SI) per € 363,50 (IVA esclusa) CIG Z1E2748607 - Impegno di spesa |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 90 05-03-2019 |
Convenzione APEA srl fino al 31.12.2018 - liquidazione di spesa. |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 89 05-03-2019 |
FORNITURA DI CARTELLINE PER UFFICIO ANAGRAFE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA MAGGIOLI SPA - P.IVA. 02066400405 - PER € 252,00 - CIG ZB9271E606- LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 88 05-03-2019 |
NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PER SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO DURATA 36 MESI - DITTA SMAU GFI P. IVA 01184230521 - PER € 494,22 (oltre IVA) CIG. Z11269C54A - formula costo copia alla data del 31/12/2018 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 87 05-03-2019 |
CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA SAAS - KSD - COMUNE WEB ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMI APPLICATRIVI ANNO 2019 - IN FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES SRL P. IVA 01190430262 - CIG. ZEF2739547 PER € 4.331,85 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 86 05-03-2019 |
Ditta Kibernetes srl - Silea P.IVA 01190430262 MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2019 - CIG. Z1B27395FC - PER € 13.302,24 - LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 85 05-03-2019 |
Fattura EDISON SPA fornitura energia NON PUBBLICA DICEMBRE 2018 Irrigazione Campo Sportivo Monti - Liquidazione |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 84 05-03-2019 |
Societa' Consortile Energia Toscana (C.E.T.) fattura n. 109_19 del 25/02/2019, acconto 1 semestre 2019 - Liquidazione |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 118 04-03-2019 |
MANUTENZIONE SCALDACQUA A SERVIZIO DELLA PALESTRA COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - Ditta CLIMAGEM SRL UNIPERSONALE VIA PONTE MOCARINI, 889 - 52028 Terranuova Bracciolini (AR), ItaliaP.IVA - 01649280516- €. 255,00 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z252769A59) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 117 04-03-2019 |
ACQUISTO BITUME A FREDDO PER MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA COMSERVICE di Bolzoni Elisa, Piacenza - P.IVA 01773900335 CF: BLZLSE71E56G535N - IMPORTO € 600,00 OLTRE IVA 22%- (CODICE CIG. Z902768EFD) |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 83 04-03-2019 |
Poste Italiane S.P.A. P.IVA 0111460100 - spese postali anno 2019 per € 5.000,00 - CIG. ZB627643EE - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 116 01-03-2019 |
INTEVRENTO DI STASATURA E RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE PRESSO IL DEPURAZIONE FRAZIONE DI MONTI DI SOTTO - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA ITALIA SPURGHI DI POGGIBONSI - P.IVA 00854630522 - IMPORTO € 1.276,50 OLTRE IVA 22%- (CODICE CIG. Z48276545D) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 115 01-03-2019 |
INTERVENTO DI RIMOZIONE CEPPE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA ACER GIARDINI Via Roma n. 392, Bagno A Ripoli (FI) - P.IVA 02185260482 - IMPORTO € 600,00 OLTRE IVA 22%- (CODICE CIG. ZAC27653DD) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 114 01-03-2019 |
ALIENAZIONE DEL BENE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO NELLA FRAZIONE DI SAN REGOLO - PRESA D'ATTO ASTA DESERTA 5^ PROCEDURA ED INDIZIONE 6^ PROCEDURA. |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 113 28-02-2019 |
NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE "CESTELLO" - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO -- Ditta VAME srl di Colle val d'Elsa, loc. Belvedere, P.IVA 01155490525 - IMPEGNO DI SPESA €. 560,00 oltre IVA (CODICE GIG. Z1D2761BAC) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 112 28-02-2019 |
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - EVENTI METEREOLOGICI DEL 29 OTTOBRE E 01 NOVEMBRE 2018 - IMPORTO € 3.442,62 oltre IVA 22% - CIG Z3425FE836 - IMPORTO € 1.057,38 oltre IVA - CIG Z5A25FE8A6 - DITTA Cooperativa Agricola Eco-Energie P.IVA 02085110514 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 111 28-02-2019 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MEZZO MOTOPALA TERNA JCB 3CX E LAMA NEVE, DI PROPRIETA' COMUNALE - C.M.I Toscana Srl - Strada A N°46 - Loc. San Zeno 52100 Arezzo - P.IVA e C.F. 01561650514 - IMPORTO €. 10.320,98 oltre IVA (CODICE GIG. ZC423A2B3F) - IMPORTO € 5.800,00 OLTRE IVA (CODICE CIG. Z09268585C) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 110 28-02-2019 |
SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI PER IL SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GAIOLE IN CHIANTI, PREFISSATI ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DELL'ENTE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NELL'AMBITO TERRITORIALE ATEM "SIENA". - IMPORTO € 800,00, oltre IVA - CIG ZB3201876A - 1^ E 2^ ACCONTO LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 109 28-02-2019 |
SCUOLA DELL'INFANZIA - VERIFICA IGROMETRICA DELLA STRUTTURA LIGNEA - DITTA C.N.R. - P.IVA 02118311006 - IMPORTO € 850,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z14264EBD8) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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