Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 318 09-10-2017 |
Rendiconto Economato 3° Trimestre 2017 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 317 09-10-2017 |
Poste Italiane S.P.A. P.IVA 0111460100 per un totale di € 228,97 relativa alle spese postali conti di credito e bolli su distinte periodo Agosto 2017 - Liquidazione fattura n. 8717295464 del 06/10/2017 |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 141 09-10-2017 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA ARCHIVI S.P.A. di Prato P. IVA 01849570971 - LIQUIDAZIONE DI SPESA FINO AL 31/12/2017 - CIG. Z191DD7ED6 PER € 810,00 |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 140 09-10-2017 |
Comunicazione ed informazione istituzionale in favore Soc. ARCA s.r.l. con sede in Grosseto Corso Carducci n. 26 - P.IVA 01378470536- Mese di Settembre 2017 - per € 400,00 oltre IVA (CODICE CIG. Z711AEEE7C) - Liquidazione di spesa |
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| Determinazioni Servizio Affari Generali 139 09-10-2017 |
Comunicazione ed informazione istituzionale in favore Soc. ARCA s.r.l. con sede in Grosseto Corso Carducci n. 26 - P.IVA 01378470536- Mese di Agosto 2017 - per € 400,00 oltre IVA (CODICE CIG. Z711AEEE7C) - Liquidazione di spesa |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 405 06-10-2017 |
RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELLA SPAZZATRICE DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA ECOPOLIS DI LAZZERINI SRL - P.IVA 01037180534 - IMPORTO € 5.328,41 oltre IVA - CIG: ZF71FE0CD9 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 404 06-10-2017 |
FORNITURA DI DISSUASORI IN CEMENTO - ditta EDILCOMIT SRL, con sede in Via Zalaffi n. 7, Siena , 53100 - P. I.V.A. 00891620528 - IMPORTO €. 3.287,50 OLTRE IVA 22% -CIG Z1D1FF206E - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 316 06-10-2017 |
Intervento per sostituzione hard disk PC Polizia Municipale ditta SMAU GFI srl P.IVA 01184230512 - CIG ZA5202F547 per Euro 80,00 oltre IVA- IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 403 05-10-2017 |
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI PULIZIA E RIPRISTINO DELLE SCARPATE E FOSSETTE DI SCOLO IN ALCUNE STRADE COMUNALI A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 10 SETTEMBRE - IMPORTO € 19.000,00 oltre IVA - CIG Z1C202F1B0 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 402 05-10-2017 |
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COLLETTORE FOGNARIO ACQUE BIANCHE PER MESSA IN SICUREZZA VIA BUONARROTI DEL CAPOLUOGO - IMPORTO € 15.293,04 oltre IVA - CIG Z81202EF7F |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 401 05-10-2017 |
SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI PER IL SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GAIOLE IN CHIANTI, PREFISSATI ALLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DELL'ENTE PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO NELL'AMBITO TERRITORIALE ATEM "SIENA". - AFFIDAMENTO - IMPORTO € 1.000,00, oltre IVA - CIG ZB3201876A |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 149 05-10-2017 |
Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 contenente l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2018: adozione |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 148 05-10-2017 |
Concessione patrocinio e suolo pubblico manifestazione Il Classico in Moto |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 400 04-10-2017 |
INTERVENTO MANUTENTIVO ALL' IMPIANTO FOGNARIO PRESSO IL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI - DITTA ITALIA SPURGHI DI POGGIBONSI - P.IVA 00854630522 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 792,50 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z8F20279B1) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 399 04-10-2017 |
MANUTENZIONI ORDINARIE AI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA MOTOFFICINA MINUCCI MASSIMO - P.IVA 00850990524 - IMPORTO €. 562,33 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z6A2027695) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 398 04-10-2017 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO € 434,20 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z6C1F40E99) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 315 04-10-2017 |
" Fornitura di uno stabilizzatore mobile" - determina a contrattare ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016- € 2.400,00 (I.V.A. inclusa). |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 314 04-10-2017 |
Fatture ENI GAS E LUCE SPA fornitura gas metano immobili comunali fatture pervenute al protocollo comunale al 4 Ottobre 2017 - Liquidazione |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 313 04-10-2017 |
Servizio di pulizia dei locali di proprieta' comunale sostituzione personale dipendente - ditta Alioth Soc. Coop. Sociale Onlus - liquidazione fattura CIG. Z521F2524D - Periodo SETTEMBRE 2017 |
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| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 312 04-10-2017 |
Contratto assistenza tecnica formula costo copia Multifunzioni modello M775FM a colori in e modello M725DM in dotazione agli uffici comunali alla data del 31/07/2017 - ditta SMAU GFI srl di Terranuova B.ni (AR) P. IVA 01184230512 Euro 475,18 oltre IVA - CIG Z6C1FD129F - Liquidazione di spesa |
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