Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 315 21-07-2016 |
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA GRIGLIA STRADALE POSTA INVIA BUONARROTI DEL CAPOLUOGO - DITTA MOSCATELLI GABRIO-GIANNI & C. SNC CON SEDE IN VIA S. PERTINI 2 MONTERIGGIONI , P.IVA 00654950526 - €. 2.630,00 OLTRE IVA - CODICE CIG. Z9E1A9F43D - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 314 21-07-2016 |
INTERVENTO DI MANUTENZIONI DELLE PROPRIETA' COMUNALI IN LOC RIETINE - DITTA BELLUCCI LUCA CON SEDE IN GAIOLE IN CHIANTI LOC. BRICCIANO , P.IVA 00891050528 - CF BLLLCU68L28I726L - IMPORTO €. 1.000,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z5D19AD770) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 313 21-07-2016 |
ACQUISTO MATERIALE - DITTA POMETTI E FIGLI SNC DI POMETTI EGIDIO & C. - P.IVA 00854960523 - IMPORTO €. 2.254,49 OLTRE IVA - (CIG. Z311A8D309) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 312 21-07-2016 |
ACQUISTO MATERIALE - DITTA POMETTI E FIGLI SNC DI POMETTI EGIDIO & C. - P.IVA 00854960523 - IMPORTO €. 425,30 OLTRE IVA - (CIG. ZFA19DC5A7) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 311 21-07-2016 |
FORNITURA CARBURANTE IN RETE PER AUTOTRAZIONE - DITTA TOTAL ERG S.P.A. - ST. DI SERVIZIO TOTAL ERG (P.IVA 00051570893) - IMPORTO €. 1.807,29 OLTRE IVA - (CODICE GIG. - ZC519AC563 - ZE21A3D42B) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 244 21-07-2016 |
Fattura ENI SPA divisione GAS & POWER metano immobili comunali fattura pervenuta al protocollo comunale nel mese di LUGLIO 2016 - Liquidazione |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 110 21-07-2016 |
CAVA DI MONTEGROSSI - SENTENZA CAUSA CIVILE DI PRIMO GRADO PER OPPOSIZIONE CARTELLA ESATTORIALE - DIRETTIVE AGLI UFFICI |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 109 21-07-2016 |
Concessione cotributi alle Associazioni relativi all'anno 2015 |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 108 21-07-2016 |
Approvazione Bando per la concessione in gestione della Palestra Comunale |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 107 21-07-2016 |
VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 - VARIAZIONE D'URGENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 175, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 - ESAME E APPROVAZIONE |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 310 20-07-2016 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ANNO 2016 - PERIODO 1^ SEMSESTRE - DITTA ALBERI ASCENSORI SRL - P.IVA 00930270525 CF: 04468150729 - IMPORTO €. 2.132,70 OLTRE IVA (CODICE GIG. Z3D196F37B) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 309 20-07-2016 |
MANUTENZIONE ESTINTORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI - DITTA F.LLI RESTI S.N.C. - P.IVA 01221260514 - IMPORTO €. 354,90 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZC31A6D93F) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 308 20-07-2016 |
VERIFICA IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA DELL'IMOBILE EX- CANTINE RICASOLI POSTO NEL CAPOLUOGO DI GAIOLE IN CHIANTI - IMPEGNO DI SPESA - AZIENDA USL 7 DI SIENA DIPARTIEMNTO DI PREVENZIONE - C.F. 00388270522 - IMPORTO €. 142,25 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z091AB3CBC) |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 243 19-07-2016 |
Progetto "I mille volti della scuola" rivolto ad alunno disabile - ditta Associazione difficolta' di apprendimento Albatros Onlus con sede in Siena, Via A. Moro, 11 - C.F. 92063590522 - liquidazione fattura elettronica n. 000001-2016-PA del 15/07/2016 dell'importo di € 3600,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/1972) C.I.G Z2F18A8BE4 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 242 18-07-2016 |
Mensa dipendenti - mese di Giugno 2016 - Ditta Chianti General Service Soc. Coop. - Liquidazione fattura n. 91 del del 30/06/2016 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 241 18-07-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURE LEASYS SPA n. 0000201630010638 del 14/07/2016 e n. 0000201630010423 del 12/07/2016, NOLEGGIO FIAT PANDA 4X4 EB172GC e FIAT PANDA 4X4 EB139MX – MESE di GIUGNO 2016 |
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| Determinazioni Settore Economico Finanziario 240 18-07-2016 |
Poste Italiane S.P.A. P.IVA 0111460100 per un totale di € 663,61 relativa alle spese postali conti di credito e bolli su distinte periodo Aprile 2016 - Liquidazione fattura n. 8716194922 del 15/07/2016 |
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| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 124 18-07-2016 |
Ricevuta n. 2/2016 Ass. Proloco per gestione ufficio Turistico periodo Giugno-Luglio 2016 € 2.971,05 codice CIG.Z5019BEB5E - Liquidazione |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 307 16-07-2016 |
SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA SULLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - DITTA IGEAMED SRL con sede in Roma P.IVA 05111821004 (impresa facente parte del R.T.I. COM Metodi S.p.A., Deloitte Consulting S.r.l., Igeam S.r.l., Igeam Academy S.r.l., Igeamed S.r.l) - IMPORTO € 1.154,62 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z9E1848523) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 306 16-07-2016 |
MANUTENZIONE STRADA BITUMATA COMUNALE IN LOC BARBISCHIO - DITTA BITUKOLOR SRL con sede in Pieve di Cento, Bologna - P.IVA 02588571204 - IMPORTO €. 7.500,00 OLTRE IVA - CODICE CIG ZBA189E375 - IMPORTO €. 2.000,00 OLTRE IVA - CODICE CIG ZA019AFB25 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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