Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Determinazioni Settore Servizi Popolazioni e Affari Generali 194 23-10-2014 |
Servizio di refezione scolastica – Ditta CAMST Soc. Coop. a r.l. di Villanova di Castenaso: Liquidazione fattura mese di settembre 2014 – C.I.G. 5296716C4E. |
|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 169 23-10-2014 |
Lottizzazione di San Regolo: direttive per procedura di permuta opere di urbanizzazione |
|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 168 23-10-2014 |
Concessione patrocinio festa della "MARRONATA" 26 Ottobre 2014 |
|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 167 23-10-2014 |
Acquisto giochi ed arredi per la terza sezione della scuola dell'infanzia statale del capoluogo - a.s. 2014/2015 - approvazione |
|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 166 23-10-2014 |
Manifestazione L'Eroica Running: organizzazione |
|
| Deliberazioni di Giunta Comunale 165 23-10-2014 |
Manifestazione "Chianti D'autunno 2014" integrazione programmazione |
|
| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 427 22-10-2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDIANARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA IL MAGAZZINO SNC - P. IVA 01363540517 - IMPORTO 1.639,35 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z94115A6C6) |
|
| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 426 22-10-2014 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CANCELLI DEI CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ORLANDINI ILIO SNC - P.IVA 00655370526 - IMPORTO € 1.800,00 oltre IVA - (Codice CIG ZB1115A4C9) |
|
| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 425 22-10-2014 |
FORNITURA DI INERTE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA INERTISCAVI SRL - P.IVA 00868140526 - IMPORTO € 204,92 oltre IVA - (Codice CIG Z3F1159BA1) |
|
| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 424 22-10-2014 |
FORNITURA PER MANUTENZIONE ADDOLCITORI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA IDROCHIANTI M.E.G. SRL - P.IVA 01223240522 - IMPORTO €. 180,33 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZB81158D2E) |
|
| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 423 22-10-2014 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 420,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG . ZB51158487) |
|
| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 422 22-10-2014 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORE) PRESSO LA SEDE COMUNALE SOSTITUZIONE BATTERIA MICROSISTEMI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ALBERI ASCENSORI SRL - P.IVA 00930270525 - IMPORTO 134,00 oltre IVA - (CODICE CIG. Z301157F13) |
|
| Determinazioni Gestione Associata Servizi Sociali 17 22-10-2014 |
L.R. 45/2013 – presa atto domande presentate da cittadini residenti al protocollo comunale al 30/09/2014 |
|
| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 421 21-10-2014 |
FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA EFREA SRL - P.IVA 02334980485 - IMPORTO €. 157,70 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z8F1155DDA) |
|
| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 420 21-10-2014 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI) PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA ALBERI ASCENSORI SRL - P.IVA 00930270525 - IMPORTO 1.930,70 oltre IVA - (CODICE CIG. Z201154EA4) |
|
| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 419 21-10-2014 |
MANUTENZIONE GRIGLIE CARRABILI - DITTA BELLUCCI LUCA - P.IVA. 00891050528 - IMPORTO €. 660,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z881154D42) |
|
| Determinazioni Settore Economico Finanziario 267 21-10-2014 |
Approvazione dei Maggiori Oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle pratiche di Bonus Energetico. Approvazione Rendiconti economici Bonus elettrico periodo 01/01/2011-31/12/2011 e Bonus gas periodo 01/01/2010-31/12/2010 e 01/01/2011-31/12/2011. |
|
| Determinazioni Settore Economico Finanziario 266 21-10-2014 |
Rimborso maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attivita' di gestione del bonus elettrico e del bonus gas - nomina Rendicontatore e conferma amministratore e operatore comunale di sistema SGAte. |
|
| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 418 20-10-2014 |
PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE DEL TIPO ACCESSORIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SVUOTAMENTO CESTINI, TAGLIO ERBE INFESTANTI IN AREE PUBBLICHE E MANUTENZIONE DI BALAUSTRA POSTA IN VIA GALILEI DEL CAPOLUOGO |
|
| Determinazioni Settore Economico Finanziario 265 20-10-2014 |
Liquidazione indennita' di fine mandato al Sindaco |
|