Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 127 28-07-2023 |
FORNITURA RECINZIONE PER IL CAMPO SPORTIVO DI GAIOLE IN CHIANTI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA RETE PLASTIC SRL con sede in Via Venaria n. 35 a Alpignano (TO) 10091 - P. IVA 03117710016 - IMPORTO €. 2.540,56 OLTRE IVA (CIG. Z5C3C0F1DB) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 320 10-09-2015 |
FORNITURA PRATO SINTETICO IN ROTOLI DA PORRE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAIOLE IN CHIANTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA MANNUCCI BRUNO - P.IVA 01321390518- IMPORTO €. 883,82 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z6015D4154) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 300 31-08-2015 |
FORNITURA PRATO SINTETICO IN ROTOLI DA PORRE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAIOLE IN CHIANTI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA MANNUCCI BRUNO - P.IVA 01321390518- IMPORTO €. 825,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z6015D4154) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 276 12-06-2014 |
FORNITURA PRATO SINTETICO IN ROTOLI DA PORRE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAIOLE IN CHIANTI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA MANNUCCI BRUNO - P.IVA 01321390518- IMPORTO €. 1.677,50 - (CODICE CIG. ZBD0F5E112) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 243 23-05-2014 |
FORNITURA PRATO SINTETICO IN ROTOLI DA PORRE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GAIOLE IN CHIANTI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA MANNUCCI BRUNO - P.IVA 01321390518- IMPORTO €. 1.677,50 - (CODICE CIG. ZBD0F5E112) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 267 05-08-2015 |
FORNITURA PER MANUTENZIONE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 450,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZFA157D25F)- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 244 22-07-2015 |
FORNITURA PER MANUTENZIONE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 450,00 OLTRE IVA - IMPEGNO DI SPESA - (CODICE CIG. ZFA157D25F) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 424 22-10-2014 |
FORNITURA PER MANUTENZIONE ADDOLCITORI A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI IDRAULICI DELLE PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA IDROCHIANTI M.E.G. SRL - P.IVA 01223240522 - IMPORTO €. 180,33 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZB81158D2E) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 470 07-10-2011 |
FORNITURA PANNELLI PER NUOVA SEDE UFFICIO TURISTICO E PIEGHEVOLI CONOSCITIVI IL CENTRO RACCOLTA – LIQUIDAZIONE DI SPESA. (CODICE CIG. Z9F0142EC9) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 414 02-09-2011 |
FORNITURA PANNELLI PER NUOVA SEDE UFFICIO TURISTICO E MATERIALE PER VOLANTINAGGIO– IMPEGNO DI SPESA. (CODICE CIG. Z9F0142EC9) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 229 31-05-2018 |
FORNITURA PANNELLI IN MULTISTRATO PER LA MOSTRA "ATTRAVERSO L'ASTRAZIONE 2018 " - DITTA TOSCANA LEGNAMI di Montevarchi - P.IVA 01376210512 - IMPORTO € 195,13 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z0B2396E28) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 203 16-05-2018 |
FORNITURA PANNELLI IN MULTISTRATO PER LA MOSTRA "ATTRAVERSO L'ASTRAZIONE 2018 " - DITTA TOSCANA LEGNAMI di Montevarchi - P.IVA 01376210512 - IMPORTO € 195,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z0B2396E28) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 177 17-09-2020 |
FORNITURA PANCHINE PER SOSTITUZIONE ARREDO URBANO IN AREE VERDI DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - DITTA DIMCAR SRL con Sede a USENTO (LE) in Via Taurisano n. 101, 73059 - P.IVA 03129830752 - IMPORTO € 3.499,20 OLTRE IVA - CIG: ZF12E588B9 |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 121 22-06-2021 |
FORNITURA PANCHINE PER SOSTITUZIONE ARREDO URBANO IN AREE VERDI DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 - DITTA DIMCAR SRL con Sede a USENTO (LE) in Via Taurisano n. 101, 73059 - P.IVA 03129830752 - IMPORTO € 3.110,00 OLTRE €. 248,00 PER TRASPORTO ED OLTRE IVA - CIG: Z773235BE7 |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 359 02-09-2016 |
FORNITURA NASTRO CATARINFRANGENTE - DITTA FUSI & FUSI Viale Toselli, 53100 Siena - P. I.V.A. 00995990520 - IMPORTO € 41,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z171B0CA44) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 441 27-10-2016 |
FORNITURA NASTRO CATARINFRANGENTE - DITTA FUSI & FUSI Viale Toselli, 53100 Siena - P. I.V.A. 00995990520 - IMPORTO € 40,98 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z171B0CA44) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 17 06-02-2023 |
FORNITURA N. 2 LASTRE IN FERRO PER MANUTENZIONE STRADALE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA VERNIFER Via Guglielmo Marconi, 28 53013 Gaiole in Chianti P. IVA 00120320528 - IMPORTO €. 770,00 OLTRE IVA - (CIG. Z5D39D16FA) |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 503 19-12-2017 |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 75,00 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. ZB021640E7) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 348 23-07-2019 |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 49,00 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. Z94291C64C) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 179 04-05-2018 |
FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI E MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALI - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 75,00 OLTRE IVA 22% - (CODICE CIG. ZB021640E7) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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