Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 115 11-03-2014 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI PROPRIETA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE DI SPESA (CODICE CIG. ZBC0D9FC0C) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 55 06-02-2014 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI PROPRIETA' COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA (CODICE CIG. ZBC0D9FC0C) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 204 24-06-2015 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - NUOVA REM - P.IVA 01738460516 - IMPORTO €. 131,96 OLTRE IVA (CODICE CIG. Z0D151F134) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 232 21-07-2015 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - NUOVA REM - P.IVA 01738460516 - IMPORTO €. 131,16 OLTRE IVA (CODICE CIG. Z0D151F134) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 184 12-05-2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDE - DITTA EDILMARKET EREDI MARCO E ALVARO FAILLI DI FAILLI G.& C. SRL - P.IVA 01115720516 - IMPORTO €. 64,00 OLTRE IVA - IMPEGNO DI SPESA - (CIG. ZF019D5B07)- IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 220 06-06-2016 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDE - DITTA EDILMARKET EREDI MARCO E ALVARO FAILLI DI FAILLI G.& C. SRL - P.IVA 01115720516 - IMPORTO €. 63,26 OLTRE IVA - (CIG. ZF019D5B07)- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 261 14-12-2020 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA AUTOFFICINA MATASSINI DI MATASSINI SNC, P.IVA 00062900527 - IMPORTO € 139,04 OLTRE IVA- (CODICE CIG. ZD72FC1980) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 452 13-11-2014 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 420,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG . ZB51158487) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 423 22-10-2014 |
FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 420,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG . ZB51158487) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 26 02-02-2016 |
FORNITURA MATERIALE PER COLLETTORE FOGNATURA BIANCA - DITTA EDILMARKET EREDI MARCO E ALVARO FAILLI DI FAILLI G.& C. SRL - P.IVA 01115720516 - IMPORTO €. 617,61 OLTRE IVA - IMPEGNO DI SPESA - (CIG. ZE91854CC7)- IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 66 24-02-2016 |
FORNITURA MATERIALE PER COLLETTORE FOGNATURA BIANCA - DITTA EDILMARKET EREDI MARCO E ALVARO FAILLI DI FAILLI G.& C. SRL - P.IVA 01115720516 - IMPORTO €. 617,61 OLTRE IVA - (CIG. ZE91854CC7)- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 17 11-01-2012 |
FORNITURA MATERIALE INERTE – LIQUIDAZIONE (Codice CIG ZB8021ACDA) |
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| Determinazioni Settore Amministrativo 253 26-09-2023 |
FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO PER MANIFESTAZIONE EROICA 2023 - ARCA FACTORY P.IVA 01270570524 - PER € 2285,00 (oltre IVA) CIG ZC93C9746C - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 463 14-12-2015 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DI EMERGENZA POSTO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL CAPOLUGO DI GAIOLE IN CHIANTI - DITTA L'ELTTRICA SPA - Via Caciagli n. 1,3 Z.I. Terrafino 50053 Empoli FI P.IVA 03804730483 - IMPORTO € 2.860,00 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z39179360B) - IMPEGNO DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 7 12-01-2016 |
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DI EMERGENZA POSTO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DEL CAPOLUGO DI GAIOLE IN CHIANTI - DITTA L'ELTTRICA SPA - P.IVA 03804730483 - IMPORTO € 2.687,06 OLTRE IVA - (CODICE GIG. Z39179360B) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 488 23-12-2015 |
FORNITURA MATERIALE E ESECUZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA' COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA - DITTA CAVACIOCCHI PIERO E &. Snc - P.IVA 00650920523 - IMPORTO €. 556,40 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZC615C1267) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 291 20-08-2015 |
FORNITURA MATERIALE E ESECUZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA' COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA - DITTA CAVACIOCCHI PIERO E &. Snc - P.IVA 00650920523 - IMPORTO €. 556,40 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZC615C1267) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 329 18-07-2014 |
FORNITURA MATERIALE E ESECUZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA' COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA - DITTA CAVACIOCCHI PIERO E &. Snc - P.IVA 00650920523 - IMPORTO €. 158,00 OLTRE IVA (CODICE CIG. ZB0102AE37) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 444 04-11-2014 |
FORNITURA MATERIALE E ESECUZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA - DITTA CAVACIOCCHI PIERO E &. Snc - P.IVA 00650920523 - IMPORTO €. 608,55 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZD210E8D07) |
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| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 405 24-09-2014 |
FORNITURA MATERIALE E ESECUZIONE MANUTENZIONI PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA CAVACIOCCHI PIERO E &. Snc - P.IVA 00650920523 - IMPORTO €. 608,60 OLTRE IVA - (CODICE CIG. ZD210E8D07) |
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