Gaiole in Chianti
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 172 03-05-2016 |
FORNITURA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE PROPRIETA' COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA - DITTA VERNIFER SNC - P.IVA 00120320528 - IMPORTO €. 920,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z00189A97B) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 281 28-12-2021 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A BASSA TENSIONE PER FUNZIONAMENTO DELLA CASINA DELL'ACQUA IN LOC. MONTI - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D.LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - IMPORTO €. 300,00 OLTRE IVA - CIG. Z0A349BF2D |
|
| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 572 30-12-2014 |
FORNITURA FANALINI INGOMBRO PER MEZZO COMUNALE TARGATO CN 374 XW - DITTA AUTOELETTRICA MARIANI SRL - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 54,82 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z8C128EE42) |
|
| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 492 02-12-2014 |
FORNITURA FANALINI STOP/POSIZIONE PER SCUOLABUS IVECO TARGATO DK 587 CS - FORNITURA CINTURA DI SICUREZZA PER SCUOLABUS IVECO TARGATO DK 587 CS - DITTA AUTOELETTRICA MARIANI SRL - LIQUIDAZIONE DI SPESA - IMPORTO € 115,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z3811AB6AB Z69118D6B3) |
|
| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 449 11-11-2014 |
FORNITURA FANALINI STOP/POSIZIONE PER SCUOLABUS IVECO TARGATO DK 587 CS - DITTA AUTOELETTRICA MARIANI SRL - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 90,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z3811AB6AB) |
|
| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 524 09-12-2014 |
FORNITURA FARO POSTERIORE PER SCUOLABUS IVECO TARGATO DK 440 CS - DITTA AUTOELETTRICA MARIANI SRL - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO € 110,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z5E122AD80) |
|
| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 66 09-03-2015 |
FORNITURA FARO POSTERIORE PER SCUOLABUS IVECO TARGATO DK 440 CS - DITTA AUTOELETTRICA MARIANI SRL - IMPORTO € 110,00 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z5E122AD80) - FORNITURA FANALINI INGOMBRO PER MEZZO COMUNALE TARGATO CN 374 XW - DITTA AUTOELETTRICA MARIANI SRL - IMPORTO € 54,82 OLTRE IVA - (CODICE CIG. Z8C128EE42)- LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 378 26-09-2019 |
FORNITURA FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 PER UFFICIO ANAGRAFE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA MAGGIOLI SPA - P.IVA. 02066400405 - PER € 284,56 - CIG Z0829E8DA5 - IMPEGNO DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Economico Finanziario 410 15-10-2019 |
FORNITURA FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 PER UFFICIO ANAGRAFE - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA MAGGIOLI SPA - P.IVA. 02066400405 -CIG Z0829E8DA5 PER € 78,45 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Settore Amministrativo 271 05-10-2020 |
FORNITURA FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 E FOGLI SUPPLETIVI ATTI DI CITTADINANZA 2020 - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 32 C. 2 DEL D. LGS 50/2016 E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - DITTA MAGGIOLI SPA - P.IVA. 02066400405 - PER € 245,50 - CIG Z882E6B3E6 - IMPEGNO DI SPESA |
|
| Determinazioni Settore Amministrativo 46 30-01-2024 |
FORNITURA GPL EDIFICI COMUNALI 2024 - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 17 C. 1 DEL D.LGS 36/2023 |
|
| Determinazioni Settore Amministrativo 168 31-05-2022 |
FORNITURA GPL UTENZE AMBULATORIO CASTAGNOLI, EMERGENZA ABITATIVA, CAMPO SPORTIVO MONTI - DITTA BEYFIN SPA P.IVA 03876950480 PER € 10.655,74 (oltre IVA) CIG. Z3D35720F4 - integrazione di spesa anno 2022 |
|
| Determinazioni Settore Amministrativo 47 30-01-2024 |
FORNITURA GPL UTENZE AMBULATORIO CASTAGNOLI, EMERGENZA ABITATIVA, CAMPO SPORTIVO MONTI - DITTA BEYFIN SPA P.IVA 03876950480 PER € 4.000,00 (oltre IVA) - DETERMINA DI AFFIDAMENTO- IMPORTO €. 4000,00 OLTRE IVA - (CIG. B028CED15E) |
|
| Determinazioni Settore Amministrativo 74 29-03-2023 |
FORNITURA GPL UTENZE AMBULATORIO CASTAGNOLI, EMERGENZA ABITATIVA, CAMPO SPORTIVO MONTI - DITTA BEYFIN SPA P.IVA 03876950480 PER € 4.000,00 (oltre IVA) CIG. Z023A25539 IMPEGNO DI SPESA |
|
| Determinazioni Settore Amministrativo 63 15-03-2022 |
FORNITURA GPL UTENZE AMBULATORIO CASTAGNOLI, EMERGENZA ABITATIVA, CAMPO SPORTIVO MONTI - DITTA BEYFIN SPA P.IVA 03876950480 PER € 4.000,00 (oltre IVA) CIG. Z3D35720F4 IMPEGNO DI SPESA |
|
| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 256 29-05-2014 |
FORNITURA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE - DITTA 3G ITALIA SRL - P.IVA 03300430547 - IMPORTO €. 870,00 OLTRE IVA - IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZC30F73DC6 |
|
| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 296 24-06-2014 |
FORNITURA IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE, BATTERIE DI SCORTA E SEGNALETICA - DITTA 3G ITALIA SRL - P.IVA 03300430547 - IMPORTO €. 1.164,74 OLTRE IVA - LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG. Z5B0F88F75 - ZC30F73DC6 |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 223 30-05-2017 |
FORNITURA KIT SPAZZOLE DELLA SPAZZATRICE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPORTO € 1.235,36 oltre IVA - CIG: ZE51ED1471 - IMPEGNO DI SPESA |
|
| Determinazioni Servizio Lavori Pubblici 253 19-06-2017 |
FORNITURA KIT SPAZZOLE DELLA SPAZZATRICE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPORTO € 1.235,36 oltre IVA - CIG: ZE51ED1471 - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|
| Determinazioni Settore Lavori Pubblici 196 17-05-2016 |
FORNITURA KIT SPAZZOLE DELLA SPAZZATRICE DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA ECOPOLIS DI LAZZERINI SRL - P.IVA 01037180534 - IMPORTO €. 2.569,49 OLTRE IVA (CODICE GIG. Z2C1962DBF) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
|