Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINA 653 11-09-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PEZZO DI RICAMBIO RIPARAZIONE MACCHINA D'UFFICIO (STAMPANTE/FAX IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE) A FAVORE SOCIETA' BRIOSCHI € 133,00 CODICE GIG.CIG. Z2A0B70F05 |
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| DETERMINA 651 11-09-2013 |
FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA II SEMESTRE ANNO 2013 € 3000,00-CODICE CIG.Z160B702C4 A FAVORE SOCIETA' MYO SRL |
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| DETERMINA 650 10-09-2013 |
ART.156 - D.lgs.297/1994 - FORNIT. GRATUITA LIBRI PER ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA- ANNO SCOLASTICO 2013/14 - IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZA70BAC769 €.20.517,66 |
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| DETERMINA 645 09-09-2013 |
AFFIDAMENTO ALLA SOC. ALPIQ ENERGIA ITALIA S.P.A. DI MILANO DELLA FORNITURA E POSA DI NUOVO CONTATORE PER ALLACCIAMENTO RETE ENEL - PENSILINA IN FERRO INSTALLATA PRESSO L'AREA ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL LATTE E DELL'ACQUA - FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL Q.T.E. DELL'OPERA - CIG: ( Z320B68CD0) |
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| DETERMINA 644 09-09-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER COSTO PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2014 pari a € 726,00 CIG Z650B4C6E0 |
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| DETERMINA 642 09-09-2013 |
AFFIDAMENTO ALLA SOC. UNIACQUE S.P.A. DI BERGAMO DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO RETE ACQUEDOTTO - PENSILINA IN FERRO INSTALLATA PRESSO L'AREA ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL LATTE E DELL'ACQUA - FINANZIAMENTO NEL QTE DELL'OPERA CIG: ( Z8E0B68541 ) |
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| DETERMINA 641 06-09-2013 |
CORSI AMATORIALI PER ADULTI BIBLIOCORSI 2013/2014 - INDIVIDUAZIONE OPERATORI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO |
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| DETERMINA 639 05-09-2013 |
I.C.I. – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - RUOLO EMESSO NELL’ ANNO 2013 – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO. (r.s n. 71/2013). |
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| DETERMINA 633 02-09-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE OPEL COMBO PRESSO DITTA GIAT SNC DI VERDELLINO - CIG: Z5B0B53BCC - SPESA € 300,00.= |
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| DETERMINA 632 02-09-2013 |
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - ART. 132, COMMA 3, D.LGS. 163/2006 - REDATTA DALL'U.T.C. AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI UNA PENSILINA IN FERRO DA INSTALLARSI PRESSO L'AREA ANTISTANTE LO STADIO COMUNALE PER LA COLLOCAZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DELL'ACQUA E DEL LATTE - AFFIDO LAVORI ALLA DITTA ZAMBELLI DI PONTIROLO NUOVO (BG) - FINANZIAMENTO - CIG: (Z4C0A9A3CC). |
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| DETERMINA 630 30-08-2013 |
RINNOVO AFFIDO SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI PER IL PERIODO 1° SETTEMBRE 2013 / 31 AGOSTO 2016 – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO (r.s. n. 69 del 30.08.2013) CIG N. ZDD0B4F3F7 - IMPORTO € 13.500,00 |
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| DETERMINA 628 30-08-2013 |
APPROVAZIONE DELLA LETTERA D’INVITO E DEL CAPITOLATO D’ONERI INERENTI LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEI CANONI CONCESSORI NON RICOGNITORI – PERIODO: 01.01.2013 – 31.12.2014 – DETERMINA A CONTRARRE – (IMPORTO: €. 100.000,00) – (CIG: 5302639421) |
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| DETERMINA 627 29-08-2013 |
CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI A FAVORE DI SOCIETA'/GRUPPI SPORTIVI DIVERSI DURANTE LA STAGIONE 2013/2014 - AUTORIZZAZIONI. (Reg.Serv. 68/2013) |
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| DETERMINA 626 28-08-2013 |
TARSU – DISCARICO DI QUOTE INDEBITE - RUOLO EMESSO NELL’ ANNO 2013 – APPROVAZIONE – FINANZIAMENTO (r.s. n. 67 del 28.08.2013). |
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| DETERMINA 623 26-08-2013 |
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE COOPERATIVA SOCIALE CITTA' DEL SOLE ONLUS IMPORTO € 179.264,47.= CIG: 3021503F23 - PLESSO POTENZIATO € 8.574,40.= CIG: Z7F0BFBB29 - COOPERATIVA IL CANTIERE SRL € 2.476,38.= CIG: Z040BFBC53 |
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| DETERMINA 622 26-08-2013 |
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 949 DEL 19/11/2012 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PLESSO POTENZIATO DI VERDELLINO A.S. 2012/2013 - DEFINIZIONE IMPUTAZIONE CONTABILE |
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| DETERMINA 621 26-08-2013 |
APPALTO MISTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 2013/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO TRIENNIO SETTEMBRE 2013/AGOSTO 2016 per un importo complessivo di € 78.259,50 - CIG 5211758EBE |
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| DETERMINA 618 26-08-2013 |
APPALTO MISTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.SCOL. 2013/2016 E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 2013/2016 – IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA. (n.i.a. 66/2013) |
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| DETERMINA 617 26-08-2013 |
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA 2013/14 - ADEGUAMENTO ISTAT FASCE DI REDDITO PER ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - CONFERMA MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO (n.i.a. 65/2013) |
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| DETERMINA 616 26-08-2013 |
GARA CON PROCEDURA APERTA PER APPALTO MISTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.SCOL. 2013/2016 E DEL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 2013/2016 - RECEPIMENTO ESITI DI GARA - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA A NOME SODEXO ITALIA SPA - (CIG. 5211758EBE - VALORE NETTO APPALTO € 846.315,00). (n.i.a. 64/2013) |
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