Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINA 1045 27-12-2013 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI FILAGO PER UTILIZZO LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE QUALE SEDE DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO, ANNO 2014. (rs. 41 del 27.12.2013) |
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| DETERMINA 1044 27-12-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI FILAGO DELLE SPESE RELATIVE ALLE UTENZE TELEFONICHE MOBILI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA DEL PLIS DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO. Anno 2014. (rs. 40 del 27.12.2013) |
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| DETERMINA 1043 27-12-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA SEDE DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACCOMUNALE DEL BASSO CORSO DEL FIUME BREMBO, ANNO 2014. A FAVORE DI GUALANDRIS ELEONORA. (rs 39 del 27.12.2013) |
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| DETERMINA 1042 27-12-2013 |
ONERI PER SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI OSIO SOTTO E SPESE SERVIZIO TESORERIA PER L’ANNO 2014 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (r.s. n. 112 del 27.12.2013) |
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| DETERMINA 1037 27-12-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO SPESE DI GESTIONE PER IL GRUPPO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE D'AREA ZINGONIA-DALMINE E PROGETTO PETER - ANNO 2014 - €. 11.631,87 |
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| DETERMINA 1036 27-12-2013 |
POLIZZA ASSICURATIVA SPAZZATRICE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - ANNO 2014 |
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| DETERMINA 1035 27-12-2013 |
CONCESSIONE dei SERVIZI DI GESTIONE della TASSA COMUNALE per l'OCCUPAZIONE di SPAZI ed AREE PUBBLICHE (TOSAP) e dell'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' e del DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISIONI A NOME soc. AIPA S.P.A – PROROGA PER IL PERIODO 01.01.2014 – 31.12.2014 ex art. 1, comma 610 della L. 147/2013 – (minimi garantiti € 40.000,00 ed € 60.000,00) - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AVCP (€ 60,00) (r.s. n. 111 del 27.12.2013) |
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| DETERMINA 1033 27-12-2013 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2014 RINNOVO AFFIDO SERVIZIO PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014 A NOME SOCIETA' DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO (CIG Z640D3AD07 - €12.980,80) |
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| DETERMINA 1032 27-12-2013 |
ACQUISTO STAMPANTE SAMSUNG LASER CLP 680 ND A FAVORE DI FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL E PC HP 3500MT A FAVORE DELLA SOC.DYNAMIC INFORMATICA SRL (€ 732,00 CiG: ZC00D1E660) |
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| DETERMINA 1031 24-12-2013 |
CONTRATTO PER SERVIZI DI "MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI APPLICATIVI DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE" E "SERVIZI COMUNE WEB" A NOME KIBERNETES SRL PER IL TRIENNIO 2013-2015 - INTEGRAZIONE MONTE ORE per "SUPPORTO PERSONALIZZATO"- APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO (CIG 5089081A7C - € 4.400,00+IVA 22%) |
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| DETERMINA 1030 24-12-2013 |
APPALTO MISTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.SCOL. 2013/2016 - INTEGRAZIONE MPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO N. PASTI FORNITI NEL PERIODO SET./DIC. 2013 - € 1.595,00 + IVA - CIG N. 5211758EBE. (Reg.serv. n. 106/2013) |
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| DETERMINA 1029 24-12-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI SERVIZIO POS SERVIZI SOCIALI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2014 - IMPORTO € 267,60= |
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| DETERMINA 1028 24-12-2013 |
IMPEGNO DI SPESA A TITOLO CAUTELATIVO PROSIEGUO INSERIMENTO IN COMUNITA' ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUS DI BERGAMO - MINORE M.M.- PERIODO: 15 FEBBRAIO 2014 - 30 GIUGNO 2014 - IMPORTO € 8.976,00 - CIG Z0E0E73AAC |
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| DETERMINA 1027 24-12-2013 |
IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO MEDIASET PREMIUM PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - IMPORTO € 1.800,00.=. - CIG Z9B0DE3379 |
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| DETERMINA 1026 24-12-2013 |
INTEGRAZIONE PROGETTO AFFIDO MINORE M.S. EX DGC 204 DEL 11/12/2013 - INCONTRI PROTETTI "PUNTO PIU'"- ENTE GESTORE COOPERATIVA AEPER DI BERGAMO - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2014 - CIG: Z7D0D0C4BA - IMPORTO € 226,51.= |
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| DETERMINA 1025 24-12-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE INTERNA AD OGGETTO "ADOZIONE CARTELLA SOCIALE" - IMPORTO € 350,00.= - CIG: ZEC0EBF1A8 |
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| DETERMINA 1024 24-12-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO OPEL COMBO (DA433PD) IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI PRESSO AUTOFFICINA PIERRE SNC - IMPORTO € 263,91.= CIG: Z040D2F938 |
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| DETERMINA 1023 24-12-2013 |
SISTEMA VIABILISTICO PEDEMONTANO - SPESE SEGRETERIA TECNICA ANNO 2013 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO - FINANZIAMENTO - €. 1.000,00.= |
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| DETERMINA 1021 24-12-2013 |
APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ELETTRICHE - GAS - TELEFONICHE - ANNO 2014 – (TOTALE €. 846.550,00.=) |
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| DETERMINA 1020 24-12-2013 |
OGGETTO : APPROVAZIONE OFFERTE : - DITTA WHITE WASHING DI OSIO SOPRA (BG) – TINTEGGIATURA LOCALI - EURO 1.464,00.= CIG: (Z200DB253E) - DITTA CESARI GIOVANNI DI VALBREMBO (BG) – MESSA IN OPERA CONTROSOFFITTI - EURO 1.586,00.= CIG: (Z6F0DB24F7) - - STUDIO ING. A. IMPICCICHE DI ZANICA ED ING. E. MORANDINI DI BERGAMO, PER LA D.L. E REDAZIONE CERTIFICAZIONI - EURO 1.085,00.= (CIG : Z490DB2582) - PER ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA PRESSO IL PRESIDIO SOCIO SANITARIO S.DONATO SRL DI VIA CAVOUR – FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - FINANZIAMENTO - |
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