Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINA 175 09-04-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GIFT CARD E BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID19 IN ESECUZIONE DGC N. 53 DEL 1/04/2020 - IMPORTO € 20.000,00.= |
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| DETERMINA 677 27-10-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LAMPADE DI WOOD - KIT ANTICONTRAFFAZIONE DOCUMENTI |
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| DETERMINA 954 26-10-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIFECAM E CUFFIOE CON MICROFONO PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI - IMPORTO € 72,45.= - CIG. ZC0207A8BA |
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| DETERMINA 724 11-11-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MASCHERINE FILTRANTI FFP2 |
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| DETERMINA 1299 30-12-2011 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO AUTOMEZZO OPEL COMBO ANNO 2012 |
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| DETERMINA 1154 24-12-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO PER AUTOVEICOLO OPEL COMBO DA433PD IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2013 - CIG: Z1F07F35CD |
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| DETERMINA 1012 23-12-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA METANO PER AUTOVEICOLO OPEL COMBO DA433PD IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - ANNO 2014 - IMPORTO € 1.500,00.= CIG: ZB60D22D37 |
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| DETERMINA 1100 05-12-2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MOBILI UFFICIO C/O DITTA ERREBIAN SPA CON SEDE IN POMEZIA (RM) - IMPORTO € 1.620,00.= - CIG: ZE91C5EE30 |
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| DETERMINA 734 13-11-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MOBILIO SPOGLIATOI NUOVO COMANDO DI P.L. |
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| DETERMINA 1051 13-12-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 10 CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA C/O SCUOLE - CIG ZE907B5FE4 |
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| DETERMINA 664 09-07-2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 4 TRESPOLI IN FERRO ZINCATO PER RACCOLTA RIFIUTI C/O BOSCO ITALA - (CIG: Z62244C152) - (TOTALE €. 499,96) |
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| DETERMINA 411 19-05-2016 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUMERI CIVICI PER L'ANAGRAFE DEI RESIDENTI -ALLA SOCIETA' I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC DI ALZANO LOMBARDO (€260,00 + IVA 22%) COD.CIG.ZE619F2236 |
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| DETERMINA 75 30-01-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUMERI CIVICI PER L'ANAGRAFE DEI RESIDENTI ANNO 2017 ALLA SOCIETA' I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC DI ALZANO LOMBARDO (€260,00 + IVA 22%) COD.CIG Z371D2E429 |
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| DETERMINA 1273 22-12-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA NUMERI CIVICI PER L'ANAGRAFE DEI RESIDENTI PER L' ANNO 2018: INCARICO ALLA SOCIETA' I.S.D.I. DEI F.LLI CAPELLI SNC DI ALZANO LOMBARDO (€480,00 + IVA 22%) COD.CIG Z3721794DE |
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| DETERMINA 1328 17-12-2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA OLIO MOTORE E LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - ANNO 2019 - IMPORTO € 200,00.= |
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| DETERMINA 59 26-01-2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PC HP 280 G2 PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI A FAVORE DYNAMIC INFORMATICA SRL DI BERGAMO - IMPORTO € 498,98.= - CIG: Z1221C9E04. |
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| DETERMINA 837 25-11-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PNEUMATICI DA NEVE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI A FAVORE AUTOFFICINA PAGANELLI DI OSIO SOTTO - IMPORTO € 860,00.= - CIG: ZD111C73DC |
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| DETERMINA 1004 22-12-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STUMENTI MUSICALI PER CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 2.836,00.= - CIG: Z051270CBD |
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| DETERMINA 1239 20-12-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VETRO COMPRENSIVO DI PORTA PER UFFICIO SEGRETERIA PRESSO VETRARIA GAMABA GEOM.VICENZO E C. SNC DI LALLIO PER UN TOTALE DI € 2928,00 CODICE CIG.Z58216BF32 |
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| DETERMINA 504 02-07-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DAL 02.07.2012 AL 31.12.2012 - AFFIDO A DITTA ZANETTI ARTURO & C. S.R.L. DI MAPELLO - FINANZIAMENTO - CIG Z940597F49 |
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