Osio Sotto
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINA 1102 28-11-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER DEFINIZIONE VALORI FONDO MINORI AMBITO - IMPORTO € 180,00.= - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE AMBITO TERRITORIALE D'AMBITO |
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| DETERMINA 1312 28-12-2017 |
IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO N. 2 AUTOVEICOLI PRIVI DI TARGA - APPROVAZIONE OFFERTA DITTA AUTORECUPERO E AUTODEMOLIZIONE LOCATELLI PAOLO DI ZANICA - IMPORTO €. 439,20- CIG Z8321858DB |
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| DETERMINA 253 07-04-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE 'GIOVANI CARD 2014' - DITTA LA NUOVA DISTRIBUZIONE - IMPORTO € 244,00 - CIG Z040EADE5D |
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| DETERMINA 387 28-05-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER DISTRIBUZIONE CARD GIOVANI 2013 |
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| DETERMINA 942 29-12-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE SCUOLA PARITARIA S.B. CAPITANIO DI OSIO SOTTO E RIVERSAMENTO QUOTE FONDO 0-6 A FAVORE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE A RIPIANO PERDITE PER EMERGENZA COVID19 SERVIZI EDUCATIVI. |
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| DETERMINA 874 17-12-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO COMUNALE A FAVORE OPERA DIOCESANA SAN VINCENZO A SOSTEGNO SPESE TARI IMMOBILE ADIBITO AD HOUSING SOCIALE MASCHILE "CASA DON BEPO" - ANNO 2020 - EX DGC 115/2020 - CONTESTUALE LIQUIDAZIONE - IMPORTO € 105.00.= |
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| DETERMINA 1270 28-12-2011 |
IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO SPESE DI GESTIONE PER IL GRUPPO INTERCOMUINALE DI PROTEZIONE CIVILE D'AREA ZINGONIA-DALMINE E PROGETTO PETER - ANNO 2012 |
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| DETERMINA 1182 28-12-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO SPESE DI GESTIONE PER IL GRUPPO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE D'AREA ZINGONIA-DALMINE E PROGETTO PETER - ANNO 2013 |
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| DETERMINA 1037 27-12-2013 |
IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO SPESE DI GESTIONE PER IL GRUPPO INTERCOMUNALE PROTEZIONE CIVILE D'AREA ZINGONIA-DALMINE E PROGETTO PETER - ANNO 2014 - €. 11.631,87 |
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| DETERMINA 100 08-02-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO VOUCHER COMUNALE A SOSTEGNO RETTE CDI - FEBBRAIO/GIUGNO 2012 CIG 396405058A |
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| DETERMINA 926 13-11-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO VOUCHER COMUNALE A SOSTEGNO RETTE CDI A FAVORE SIG.RA T.L. - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2012 |
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| DETERMINA 467 22-06-2012 |
IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO VOUCHER E BUONI SOCIALI A SOSTEGNO RETTE CDI - LUGLIO/DICEMBRE - CIG 396405058A |
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| DETERMINA 187 15-04-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID19 IN ESECUZIONE DGC N. 53 DEL 1/04/2020 PRESSO DITTA LIDL- IMPORTO € 10.000,00.=. |
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| DETERMINA 212 23-04-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID19 IN ESECUZIONE DGC N. 53 DEL 1/04/2020 PRESSO GRANDE DISTRIBUZIONE - IMPORTO € 12.000,00.=. |
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| DETERMINA 331 18-06-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI DIVERSI, IN ESECUZIONE DGC N. 77 DEL 21/05/2020, PRESSO MD SPA - IMPORTO € 2.500,00.= - CIG: ZE62D5D6BD |
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| DETERMINA 590 05-10-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI DIVERSI, IN ESECUZIONE DGC N. 77 DEL 21/05/2020, PRESSO MD SPA - IMPORTO € 2.500,00.= - CIG: ZEC2E996AC |
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| DETERMINA 39 17-01-2014 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER PER UFFICI COMUNALI. INCARICO ALLA SOCIETA' MYO SRL DI TORRIANA (RN) - CODICE CIG. Z3F0E60A35 - €. 3.000,00 |
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| DETERMINA 405 07-05-2018 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI PER LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - IMPORTO € 245,00.= - CIG: Z842370E86 |
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| DETERMINA 125 09-03-2020 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBONAMENTI PER LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - IMPORTO € 250,00.= - CIG: Z242C614C4 |
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| DETERMINA 924 17-12-2019 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BENI PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE AD INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 42 REG. GEN. DEL 11/01/2019 |
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