Pescantina
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| DETERMINAZIONE 303 29-04-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2016/187 DEL 16/03/2016 RELATIVA ALLA QUOTA DEL PERSONALE AGGIUNTIVO SECONDO SEMESTRE 2015 - SALDO |
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| DETERMINAZIONE 793 17-10-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1600269 DEL 30/08/2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO A FREDDO PRO PATCH PER STRADE COMUNALI ALLA DITTA FONDERIA F.LLI VELO SRL DI VICENZA - SMART CIG. Z721A5DA10 |
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| DETERMINAZIONE 901 17-11-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1600282 DEL 31/10/2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA ASFALTO A FREDDO PRO PATCH PER STRADE COMUNALI ALLA DITTA FONDERIA F.LLI VELO SRL DI VICENZA - SMART CIG. Z721A5DA10 |
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| DETERMINAZIONE 313 02-05-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16CPA00543 DEL 29/02/2016 E NOTA DI ACCREDITO N. 16CPA00770 DEL 31/03/2016 - RELATIVE ALLA DITTA "EURORISTORAZIONE S.R.L." DI VICENZA - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - ONERI DI SICUREZZA. |
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| DETERMINAZIONE 288 22-04-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16CPA00762 DEL 31/03/2016 RELATIVA AL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO MESE DI MARZO 2016 |
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| DETERMINAZIONE 162 03-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170001 DEL 15/02/2017 - AFFIDAMENTO RIPARAZIONE DI UNA PUNTA A CONO PER MEZZO COMUNALE ROTAIR OLS 160 ALLA DITTA CGT EDILIZIA SPA DI VAREDO (MB) - SMART CIG. Z441C7BF8F |
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| DETERMINAZIONE 189 18-03-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 15.03.2016 A FAVORE DELLA DITTA BIESSE SNC PER FORNITURA VESTIARIO E BUFFETTERIA AGLI APPARTENENTI AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE. |
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| DETERMINAZIONE 236 07-04-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 PA DEL 23/03/2016, RELATIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA S.C.R.L DI VERONA - CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.01.2013 - 31.03.2017. |
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| DETERMINAZIONE 237 07-04-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 PA DEL 23/03/2016, RELATIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA S.C.R.L DI VERONA - CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.01.2016 - 31.03.2017. |
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| DETERMINAZIONE 995 05-12-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1EL DEL 25.11.2016 A FAVORE ARCH. ALDO GIUSEPPE SCARPA PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - PRIMO ACCONTO - SMART CIG. Z541B17A86 |
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| DETERMINAZIONE 37 23-01-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 17/01/2017, RELATIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA S.C.R.L DI VERONA - CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.03.2017. |
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| DETERMINAZIONE 167 24-06-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_15 DEL 14.05.2015 A FAVORE DI IMPROTEC SRL PER INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI SISMICA LC1 DELLA SCUOLA PRIMARIA "FRANCESCO BARACCA" IN LOC. BALCONI - CIG. Z1E11F9F7C |
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| DETERMINAZIONE 531 30-10-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_15 DEL 28.09.2015 A FAVORE DELL'ING. LEONELLO LAVARINI DI NEGRAR (VR) PER INCARICO PROFESSIONALE PER ANALISI SISMICA LC1 DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN LOC. SANTA LUCIA DI PESCANTINA (VR) - CIG N. ZD21230893 |
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| DETERMINAZIONE 90 09-02-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 13.01.2017 A FAVORE DELLA DITTA STEFANO FRANCHI PER FORNITURA TARGHE E GAGLIARDETTI - SMART CIG N. ZDE1C64A54 |
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| DETERMINAZIONE 198 16-03-2017 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 21/02/2017 - AFFIDAMENTO FORNITURA RECINZIONE CON PANNELLI RIGIDI PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI PESCANTINA ALLA DITTA TOMELLINI SRL DI VERONA - SMART CIG. ZB81BDF078 |
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| DETERMINAZIONE 363 14-09-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31.08.2015 A FAVORE DELLA DITTA PRODOMI GIACOMINO SAS DI S. AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) PER LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI: SECONDO STRALCIO FUNZIONALE - LOTTO 02) PROTEZIONE E TAMPONAMENTO SCALE ESTERNE DI SICUREZZA PRESSO SCUOLA PRIMARIA "ALUNNI D'EUROPA" - CUP. N. J61H13000690005 - CIG. 5969445DD6 |
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| DETERMINAZIONE 638 02-12-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 PA 2015 DEL 19.11.2015 A FAVORE DEL GEOM. CAPRINI ORAZIO DI PESCANTINA (VR) PER INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E REGOLARE ESECUZIONE COMPLETAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA "EX MERCATO DELLE PESCHE" IN VIA BORGO - CUP N. J66G10000040004 CIG N. Z28120B0CA |
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| DETERMINAZIONE 599 20-11-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 PA DEL 18.11.2015 A FAVORE DELLA DITTA BEGNONI GERMANO DI BUSSOLENGO (VR) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: LAVORI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CORTILE ESTERNO SCUOLA INFANZIA "LORENZO CALABRESE" DI BALCONI - CUP. N. J69D15000920004 - CIG. Z0115C067C |
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| DETERMINAZIONE 41 27-01-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 PA DEL 18/01/2016, RELATIVA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALI D'AQUILA S.C.R.L DI VERONA - CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FINO AL 31/12/2015. |
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| DETERMINAZIONE 628 26-08-2016 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/01 DEL 01.08.2016 A FAVORE DELLA DITTA VENTURINI G. & C. SRL DI PESCANTINA (VR) PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DORMITORIO LATTANTI ASILO NIDO DI ARCE' - SMARTCIG N. ZA417D9DFD |
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