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Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 159 30-10-2017 |
Liquidazione fattura Ditta Errebian per acquisto toner e carta (CIG:ZC2206511F)- €499,98 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 158 30-10-2017 |
Liquidazione Consorzio Terrecablate per connettivita' |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 157 30-10-2017 |
Liquidazione Sipa anno 2017 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 156 25-10-2017 |
Liquidazione fattura Ditta Xerox Italia Rental Services srl |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 155 23-10-2017 |
Liquidazione indennita' di risultato ai responsabili p.o. anno 2016 € 7.160,83. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 154 23-10-2017 |
Liquidazione indennita' per particolari posizioni anno 2016 € 7.714,17. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 153 23-10-2017 |
Liquidazione fatture ad Acquedotto del Fiora |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 152 23-10-2017 |
LIquidazione IVA per autofattura |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 151 20-10-2017 |
Impegno di spesa Ditta Errebian per acquisto toner e carta su MEPA (CIG:ZC2206511F) - €499,98 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 150 19-10-2017 |
Impegno di spesa Consorzioterrecablate per postazioni PEC e copertura wi-fi centro storico |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 149 19-10-2017 |
Liquidazione fattura Ditta Gies di san Marino per aggioramento archivi beni mobili e immobili esercizio 2016 (CIG:ZDE1DFDAC8) € 350,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 148 19-10-2017 |
Rimborso spese comune di Castellina in Chianti per quota funzione associata urbanistica |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 147 18-10-2017 |
Liquidazione bolli Tesoreria € 2060,34 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 146 17-10-2017 |
Liquidazione rendiconto fondo Economato periodo Gennaio/Settembre € 1.281,29 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 145 17-10-2017 |
Impegno di spesa Ditta Gaspari per rinnovo abbonamento Memoweb anno 2017 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 144 12-10-2017 |
Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico Nazionale periodo Settembre-Ottobre € 8379,01 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 143 06-10-2017 |
Impegno di spesa Ditta Parentini e Bandinelli srl per acquisto n. 1 monitor e intervento tecnico su pc comunali (CIG:Z3E202F6EE)- € 260,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 142 02-10-2017 |
Liquidazione Iva periodo Settembre 2017 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 141 27-09-2017 |
Liquidazione fattura Ditta Parentini e Bandinelli per intervento di siostemazione PC (CIG:Z491FD449) € 210,00 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 140 27-09-2017 |
Liquidazione contributo di funzionamento anno 2017 a Consorzioterrecablate- € 1228,50 |
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