Radda
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
|---|---|---|
| Determinazioni Servizi Finanziari 139 27-09-2017 |
Liquidazione fatture Tim per 5 bimestre 2017 a Mediocredito italiano |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 138 22-09-2017 |
Liquidazione fatture Enel periodo Agosto-Settembre € 1.720,67 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 137 20-09-2017 |
Liquidazione fatture Eni |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 136 20-09-2017 |
Liquidazione compenso al personale attivato tramite sistema di Protezione Civile Nazionale, Regionale e ANCI. |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 135 19-09-2017 |
Liquidazione fattura Ditta Maggioli per acquisto bollettari imposta di soggiorno (CIG:Z6E1F63EFC)- €452,00 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 134 19-09-2017 |
Liquidazione fattura Ditta Etruria pa per acquisto materiale di cancelleria (CIG:Z6B1FA2D1E)- € 312,90 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 133 01-09-2017 |
Impegno di spes Ditta Parentini e Bandinelli per intervento di sistemazione PC (CIG.Z491FD0449) |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 132 01-09-2017 |
Liquidazione fattura Ditta Errebian spa per acquisto toner (CIG:ZE11FA1604)- € 732,00 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 131 01-09-2017 |
Liquidazione Consorzio Terrecablate per spese di connettivita' |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 130 01-09-2017 |
Liquidazione Iva periodo Agosto 2017- € 301,40 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 129 28-08-2017 |
Liquidazione fattura Ditta Errebian per acquisto toner (CIG:ZC31FA18B7) - € 216,80 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 128 28-08-2017 |
Liquidazione quota anno 2016 a Consorzio di Bonifica Medio Valdarno |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 127 17-08-2017 |
Liquidazione fattura Ambrogio srl per servizio di telefonia fissa (CIG:Z361D7E84E) - € 960,27 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 126 16-08-2017 |
Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico Nazionale periodo Luglio-Agosto € 7413,59 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 125 10-08-2017 |
Liquidazione fattura Go2tec per rinnovo antivirus (CIG:ZDB1F37FB6) - € 186,00 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 124 10-08-2017 |
Impegno di spesa Ditta Etruriapa srl per acquisto materiale di cancelleria (CIG:Z6B1FA2D1E) - € 312,90 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 123 10-08-2017 |
Impegno di spesa Ditta Errebian per acquisto toner (CIG:ZC31FA18B7)- € 2 16,50 |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 122 10-08-2017 |
Restituzione somme versate indebitamente |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 121 10-08-2017 |
Restituzione somme versate indebitamente al Comune di Raddausa (CT) |
|
| Determinazioni Servizi Finanziari 120 10-08-2017 |
Impegno di spesa Ditta Errebian per acquisto toner (CIG:ZE11FA1604)- €732,00 |
|