Radda
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 31 30-03-2015 |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 09.04.2008 E NORMATIVA COLLEGATA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO A FAVORE DEL R.T. INNOVA S.r.l. I SEMESTRE ANNO 2015. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 30 30-03-2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SU AUTOMEZZO TARGA AK 947WK PRESSO AUTOFFICINA MATASSINI PER LA SOMMA DI €. 702,00. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 29 30-03-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FALEGNAMERIA CAPANNOLI PER INTERVENTO SU INFISSO PRESSO LOCALE CENTRO STORICO DI RADDA. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 28 30-03-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTOSPURGO VELOX PER INTERVENTI DI PULITURA FOSSE SETTICHE, STASATURA SCARICHI E PULIZIA FONTANA. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 27 30-03-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FINOCCHI COLOMBO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU IMPIANTI IDRO-TERMO SANITARI IMMOBILI COMUNALI. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 26 30-03-2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE A DITTA DISINFEST/ECO-SPURGO CON SEDE IN POGGIBONSI (SI) PER LA SOMMA DI €. 224,80. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 25 30-03-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI EDITORE PER ABBONAMENTO ANNUALE "APPALTI E CONTRATTI". |
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| Determinazioni Affari Generali 25 25-03-2015 |
Liquidazione di spesa per convenzione personale ATA anno scolastico 2014/2015. |
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| Determinazioni Affari Generali 24 25-03-2015 |
Liquidazione contributo all'Istituto Comprensivo Papini per evitare pluriclasse (saldo) |
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| Determinazioni Affari Generali 23 25-03-2015 |
liquidazione di spesa per acquisto acqua minerale per refezione scolastica dalla Coop centro italia € 374,92 cig. n. 374,92 |
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| Determinazioni Affari Generali 22 25-03-2015 |
Impegno e liquidazione di spesa per supporto Eroica 2014 - Cerealia € 357,14 cig n. ZA113D29DA |
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| Determinazioni Affari Generali 21 25-03-2015 |
Liquidazione di spesa per servizio di refezione scolastica affidato alla ditta CAMST: FEBBRAIO 2015 CIG n. 265068781A |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 36 24-03-2015 |
Impegno di spesa Ditta Cardinali per programma gestione presenze (CIG:Z7213CF7ED) - € 346,48 |
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| Determinazioni Affari Generali 20 24-03-2015 |
Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo abbonamento Ufficio Segreteria - Italia Oggi Codice CIG Z3913CF454 importo € 279,00 |
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| Determinazioni Affari Generali 19 24-03-2015 |
Impegno e liquidazione di spesa alla Ditta CQS per aggiornamento e controllo del sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP in conformita' al Reg. CE 852/04 scuola Radda in Chianti - prima quota 2014/2015 (cig. n ZD513CFF00) |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 35 23-03-2015 |
Liquidazione fattura Tim a Mediofactoring - € 12,77 |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 24 23-03-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE A DITTA AGRICHIANTI S.N.C. CON SEDE IN RADDA IN CHIANTI (SI). |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 23 23-03-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOTOFFICINA MASSIMO MINUCCI PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE. |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 22 23-03-2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI TERMO IDRAULICI E SANITARI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 34 20-03-2015 |
Liquidazione indennita' di reperibilita' mese Febbraio a Tassini € 112,00 |
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