Radda
Elenco atti decisionali
| Atto | Oggetto del documento | Altri dati |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 30 10-03-2015 |
Liquidazione carburante per mezzo multicard (CIG:Z0010E7C9)- € 1.289,08 |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 13 09-03-2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE INFISSI EX FORNO CENTRO STORICO E PALAZZO COMUNALE DITTA FALEGNAMERIA CAPANNOLI €. 500,00; |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 28 06-03-2015 |
Liquidazione alla soc. Settembre srl rimborso IMU anno 2013 € 1.528,00. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 27 05-03-2015 |
Liquidazione fatture Ditte Printer Group e Celcommerciale srl (CIG:ZBA132AC39-Z7A11EAD98) - €649,00 |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 23 05-03-2015 |
Autorizzazione ASD Gallo Nero per utilizzo palestra. |
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| Deliberazioni di Giunta Comunale 22 05-03-2015 |
Approvazione progetto tecnico per decoro urbano in loc. Volpaia. |
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| Deliberazioni di Consiglio Comunale 8 05-03-2015 |
Conferimento cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri. |
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| Deliberazioni di Consiglio Comunale 7 05-03-2015 |
Parziale modifica della convenzione per l'indizione della gara ad evidenza pubblica per il rinnovo del Servizio di Tesoreria comunale. |
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| Deliberazioni di Consiglio Comunale 6 05-03-2015 |
Approvazione nuova denominazione e numerazione delle strade comunali extraurbane: Rinvio. |
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| Deliberazioni di Consiglio Comunale 5 05-03-2015 |
Conferma applicazione imposta di soggiorno ed approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento. |
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| Deliberazioni di Consiglio Comunale 4 05-03-2015 |
Approvazione verbale precedente seduta del consiglio comunale. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 26 04-03-2015 |
Impegno Ditta Kibernetes per software e servizi di Start Up per fatturazione elettronica (CIG:Z84137E8AD) |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 25 04-03-2015 |
Impegno di spesa per manutenzione e assistenza fotocopiatrici Ditta Xerox Media Office e Xerox Italia Rental Service (CIG:Z9E1380B23) |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 12 04-03-2015 |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE ESAUSTE RILEVAZIONE FUMI A DITTA CENTRO SICUREZZA ANTINCENDIO S.a.s. CON SEDE IN MONTEPULCIANO (SI) PER LA SOMMA DI €. 211,00. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 24 03-03-2015 |
Liquidazione fatturae Telecom 1' bimestre a Mediofactoring spa - €2.677,50 |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 23 03-03-2015 |
Liquidazione reperibilita' stato civile mese di Gennaio a Tassini Letizia € 148,65 |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 11 03-03-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GALLERIA DELLO SPORT PER FORNITURA VESTIARIO SQUADRA ESTERNA LL.PP. . |
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| Determinazioni Lavori Pubblici 10 03-03-2015 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GIESSECAVE S.r.l. CON SEDE IN CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR) PER FORNITURA MATERIALE SCARTO DI CAVA E STABILIZZATO 0/20. |
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| Determinazioni Servizi Finanziari 22 02-03-2015 |
Liquidazione fattura ad Eni spa divisione Refining & Marketing per acquisto buoni carburante (CIG:Z8012FB951) - € 7.586,25 |
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| Determinazioni Gestione Associata Protezione Civile 1 02-03-2015 |
PROROGA CONTRIBUTO "LA RACCHETTA" SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI 1° TRIMESTRE 2015. |
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